锦江酒店（600754）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，商誉占比较高

据证券之星公开数据整理，近期锦江酒店（600754）发布2024年中报。根据财报显示，锦江酒店营收净利润同比双双增长，商誉占比较高。截至本报告期末，公司营业总收入68.92亿元，同比上升0.23%，归母净利润8.48亿元，同比上升59.15%。按单季度数据看，第二季度营业总收入36.86亿元，同比下降4.84%，第二季度归母净利润6.58亿元，同比上升68.02%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.85%，同比减4.78%，净利率14.38%，同比增45.68%，销售费用、管理费用、财务费用总计21.69亿元，三费占营收比31.47%，同比减1.31%，每股净资产15.89元，同比增3.77%，每股经营性现金流1.92元，同比减23.09%，每股收益0.79元，同比增59.15%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.73%，资本回报率不强。去年的净利率为8.72%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市28年以来，累计融资总额131.87亿元，累计分红总额58.24亿元，分红融资比为0.44。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为86.97%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达27.92%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达150.05%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在13.73亿元，每股收益均值在1.28元。

重仓锦江酒店的前十大基金见下表：

持有锦江酒店最多的基金为富国中证旅游主题ETF，目前规模为28.6亿元，最新净值0.6141（8月30日），较上一交易日上涨2.11%，近一年下跌27.7%。该基金现任基金经理为曹璐迪。

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