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龙净环保(600388)2023年年报简析:净利润减36.74%

来源:证星财报简析 2024-03-24 06:01:55
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据证券之星公开数据整理,近期龙净环保(600388)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中龙净环保净利润减36.74%。截至本报告期末,公司营业总收入109.73亿元,同比下降7.64%,归母净利润5.09亿元,同比下降36.74%。按单季度数据看,第四季度营业总收入34.42亿元,同比下降21.83%,第四季度归母净利润-1.33亿元,同比下降178.69%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利11.02亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率23.68%,同比增1.21%,净利率4.61%,同比减32.38%,销售费用、管理费用、财务费用总计11.42亿元,三费占营收比10.4%,同比增13.5%,每股净资产6.93元,同比增4.24%,每股经营性现金流1.58元,同比增102.61%,每股收益0.47元,同比减37.33%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。同时注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在财务上的成本一般。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为33.44%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.26%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达687.48%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在12.31亿元,每股收益均值在1.14元。

重仓龙净环保的前十大基金见下表:

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持有龙净环保最多的基金为国泰聚信价值优势混合A,目前规模为18.49亿元,最新净值1.929(3月22日),较上一交易日下跌0.77%,近一年下跌22.44%。该基金现任基金经理为程洲。

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