真爱美家（003041）2023年三季报简析：增收不增利，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期真爱美家（003041）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中真爱美家增收不增利，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入7.0亿元，同比上升2.0%，归母净利润8304.29万元，同比下降7.43%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.39亿元，同比上升8.01%，第三季度归母净利润4968.24万元，同比上升8.66%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率22.78%，同比增8.92%，净利率11.86%，同比减9.25%，销售费用、管理费用、财务费用总计1977.26万元，三费占营收比2.82%，同比增275.31%，每股净资产9.08元，同比减9.74%，每股经营性现金流0.22元，同比增159.05%，每股收益0.58元，同比减22.86%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为79.3%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达20.63%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达165.06%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在1.7亿元，每股收益均值在1.18元。

重仓真爱美家的前十大基金见下表：

持有真爱美家最多的基金为华泰柏瑞质量领先混合A，目前规模为16.21亿元，最新净值0.4361（10月31日），较上一交易日上涨1.09%，近一年下跌12.87%。该基金现任基金经理为方纬。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：新工厂在建产能？

答：未来智能工厂一期投产后，加上原厂保留产能，公司设计总产能将达到 6.5-7万吨，另外二期预留了 2.5 万吨产能提升空间。

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