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云图控股(002539)2023年三季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2023-10-31 19:32:47
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据证券之星公开数据整理,近期云图控股(002539)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中云图控股增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入161.46亿元,同比上升7.84%,归母净利润7.15亿元,同比下降45.14%。按单季度数据看,第三季度营业总收入53.94亿元,同比上升40.68%,第三季度归母净利润2.03亿元,同比下降35.33%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率11.1%,同比减35.76%,净利率4.33%,同比减50.6%,销售费用、管理费用、财务费用总计8.25亿元,三费占营收比5.11%,同比增2.25%,每股净资产6.71元,同比增23.43%,每股经营性现金流0.43元,同比减63.27%,每股收益0.59元,同比减54.26%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为36.34%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.54%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达40.65%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在9.31亿元,每股收益均值在0.77元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%,就能撑起当前市值。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:(1)公司主要产品及其产能介绍。

答:公司主要产品包括复合肥、纯碱、磷酸一铵、黄磷、磷酸铁等,截至目前,公司复合肥年产能660万吨,纯碱年产能60万吨、磷酸一铵年产能43万吨、黄磷年产能6万吨、磷酸铁年产能5万吨。


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