开滦股份（600997）2023年一季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期开滦股份（600997）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中开滦股份增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入62.62亿元，同比上升8.71%，归母净利润4.08亿元，同比下降40.51%。按单季度数据看，第一季度营业总收入62.62亿元，同比上升8.71%，第一季度归母净利润4.08亿元，同比下降40.51%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率14.2%，同比减38.31%，净利率4.24%，同比减64.19%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.7亿元，三费占营收比4.3%，同比减18.08%，每股净资产9.14元，同比增2.93%，每股经营性现金流0.09元，同比减89.76%，每股收益0.26元，同比减39.53%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国泰君安的薛阳预测准确率为82.76%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是15.71元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为8.55%。

重仓开滦股份的前十大基金见下表：

持有开滦股份最多的基金为南方高股息股票A，目前规模为0.83亿元，最新净值0.9171（4月27日），较上一交易日上涨0.23%，近一年上涨0.15%。该基金现任基金经理为冯雨生。

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