中航上大IPO提交注册：计划募资12.5亿元，栾东海为实控人

6月11日，中航上大高温合金材料股份有限公司（下称“中航上大”）递交招股书（注册稿），进入提交注册阶段。据贝多财经了解，中航上大于2022年6月提交上市申请，准备在深圳证券交易所创业板IPO。

2023年7月，中航上大IPO上会并顺利通过。本次冲刺上市，中航上大计划募资12.5亿元。其中，10.52亿元将用于年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目，另外1.98亿元补充流动资金。

据招股书介绍，中航上大主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售，主要产品交付形态为锻棒件、锻扁件、饼锻件、环锻件、轴锻件等自由锻件，应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等领域高端装备的生产制造。

天眼查App显示，中航上大成立于2007年8月，前身为河北上大再生资源科技有限公司，位于河北省邢台市清河县。目前，该公司的注册资本约为2.8亿元，法定代表人为栾东海，股东包括栾东海、中航重机、国投集团等。

中航上大在招股书中表示，该公司致力于解决我国以高温合金为代表的特种合金材料与发达国家存在的较大差距，在高返回比再生高温合金制备和关键战略材料进口替代两个方面取得了重大突破。

2021年、2022年和2023年，中航上大的营收分别为9.12亿元、12.86亿元和20.35亿元；净利润分别为6918.13万元、1.07亿元和1.51亿元，扣非后净利润分别为5162.15万元、7074.14万元和1.28亿元，实现了连续盈利。

按业务结构来看，中航上大的收入主要来自高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等。报告期内，该公司的高温及高性能合金收入分别约为4.08亿元、7.94亿元和12.18亿元，分别占其主营业务收入的45.97%、62.42%和60.74%。

招股书显示，中航上大2023年的高温合金产品收入约为4.42亿元，军品收入约为5.13亿元。报告期内，该公司高温合金及军品收入快速增长，已成为其利润的主要来源及业绩增长的重要动力。

另据招股书披露，中航上大2024年第一季度的营业收入约为6.20亿元，同比增长36.95%；归母净利润约为3707.50万元，同比增长27.56%；扣非后净利润2762.17万元，同比增长14.43%。

同时，中航上大预计该公司2024年上半年的营收约为12.6亿元至13.2亿元，同比增长22.19%至28.00%；归母净利润8300万元至9000万元，同比变动在-2.71%至5.50%；扣非后净利润7000万元至7600万元，同比变动-4.94%至3.21%。

本次上市前，栾东海直接持有中航上大5575万股股份，持股比例为19.99%。同时，栾东海通过中和上大控制该公司2970万股股份，占比10.65%，合计控制该公司30.64%的股份。目前，栾东海为中航上大董事长、总经理。

据招股书披露，栾东海曾任清河县农业技术中学教师，1985年3月任清河县农业区划办公室科员，1987年8月任清河县政府办公室科长，后历任清河县陈庄乡党委副书记、经委主任，谢炉镇党委书记、杜林办事处党委书记等职务。

此外，中航重机、国投矿业、京津冀基金等也是中航上大的股东。其中，中航重机、国投矿业均分别持股17.93%，京津冀基金持股5.38%，其他单个股东的持股比例均不足5%。