（原标题：内部审计制度（2026年1月））
浙江闰土股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门对各部门、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务收支、会计资料等进行审计监督。制度规定内部审计部门向审计委员会报告工作，定期检查募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项，并对内部控制有效性进行评估。审计结果用于改进管理、防范风险，相关人员须配合审计工作，不得阻碍或拒绝。
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