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三雄极光: 内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 06:04:04

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（原标题：内部审计制度（2025年12月修订））

广东三雄极光照明股份有限公司为规范内部审计工作，制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计机构设置、职责权限、审计范围及程序等内容。公司设立审计委员会，审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作。内部审计涵盖内部控制、财务收支、经济责任、固定资产、合同、专项事项等方面。审计部需定期提交审计报告及内部控制评价报告，并对审计发现问题督促整改。制度还规定了审计档案管理、人员奖惩机制等事项。

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