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百纳千成: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 01:34:17

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

北京百纳千成影视股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围包括公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等。审计部独立于财务部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了审计部门的职责、权限、工作程序及对募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重点事项的审计要求。审计部门需定期提交审计报告，发现重大缺陷应及时上报。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施，审计委员会应每半年检查高风险事项并提交报告。

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