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中文在线: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 01:29:52

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

中文在线集团股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展。该制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等制定，明确了内部控制的目标、原则及基本要求。内部控制涵盖决策、执行和监督全过程，覆盖公司及附属公司的各项业务和事项，重点包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的控制活动。公司设立内审部，定期检查内部控制缺陷并评估执行效果，审计委员会出具年度内部控制评价报告，董事会审议后形成决议。制度还规定了内部控制的检查监督机制及责任追究机制。

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