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康辰药业: 北京康辰药业股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-16 01:20:27

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（原标题：北京康辰药业股份有限公司内部审计制度）

北京康辰药业股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、权限及工作程序。该制度旨在加强公司内部审计工作，规范内部控制，提升审计质量。内部审计部门对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，重点审计财务收支、内部控制、重大事项实施情况及资金往来等。制度还规定了离岗离任审计、审计结果运用机制以及奖惩措施，确保审计独立性与有效性。

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