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*ST清研: 内部审计管理制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 01:27:38

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（原标题：内部审计管理制度（2025年11月修订））

清研环境科技股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的目标、范围及组织架构。公司设立内审部，在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司等的内部控制、财务信息、风险管理等进行审计监督。制度规定了审计部门的职责、权限、审计程序、报告要求及后续整改跟踪，并强调审计人员的独立性与职业道德。内部审计部门需定期提交审计报告，每年提交一次内部控制评价报告，并对发现的缺陷督促整改。该制度自董事会审议通过之日起生效。

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