屹唐股份: 国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导阶段的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查。公司首次公开发行股票募集资金总额2497482000元，扣除发行费用后募集资金净额为2342867334.94元。募集资金投资项目包括屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目、高端集成电路装备研发项目和发展和科技储备资金。截至2025年7月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为2042867334.94元，拟使用募集资金置换同等金额。此外，公司已用自筹资金预先支付发行费用54689162.54元，亦拟置换相同金额。公司计划使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为2097556497.48元。毕马威华振会计师事务所对上述情况进行了鉴证。公司于2025年7月25日召开董事会和监事会会议审议通过了该议案，保荐机构对此无异议。