（原标题：2024年度内部控制评价报告）
新疆汇嘉时代百货股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。报告指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷，内部控制有效。
评价范围涵盖公司及所有子公司，涉及组织架构、人力资源管理、财务管理、采购与付款管理、销售与收款管理、存货管理、固定资产管理、工程项目管理、内部监督、财务报告、预算管理、合同管理、对外担保管理和风险管理等领域。重点关注高风险领域如结算与回款、成本控制、重大投资、对外担保、关联交易及子公司管理。
公司依据企业内部控制规范体系及内部相关制度，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内，公司存在财务报告内部控制的一般缺陷，但已采取更正行动，未对公司财务报告控制目标产生实质性影响。非财务报告内部控制也存在一般缺陷，均已整改完毕。2024年，公司通过强化员工培训和监督检查，优化内部控制流程，2025年将继续深化内部控制建设。
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