福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
内部控制审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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中 兴 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2021)第010033号
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“龙溪股份公司”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙溪股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,龙溪股份公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2021)第010033号)之签字盖章页)
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:吴朝晖
(项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师:张双双
2021年04月07日
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