海信家电：内部控制鉴证报告_股票频道

8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)65542288
9/F,Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing DNoo.n8g,cChheanogyaDnisgtmriecnt,BBeeidijainjige,,传真: +86(010)65547190
certifiedpublicaccountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2021QDAA40061

海信家电集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海信家电集团股份有限公司(以下简称海信家电公司)2020年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海信家电公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,海信家电公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:胡佳青

中国注册会计师:张洪涛

中国北京二○二一年三月三十日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信