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中 审 众 环
泰晶科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字【2o21]0100545号
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告
众环审字 (2021)0100545号
泰晶科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰晶科技股份有限公司 (以下简称“泰晶科技”)2020年 12月31日 的财务报告内部控制的有
效性。
一、泰晶科技对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰晶科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
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L 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
t 我们认为,泰晶科技股份有限公司于2020年12月31日 按照《企业内部控制基本规范》
L 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
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