昆仑万维:北京昆仑万维科技股份有限公司2021年2月28日投资者关系活动记录表

来源:巨灵信息 2021-03-01 00:00:00
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    证券代码: 300418 证券简称:昆仑万维
    
    北京昆仑万维科技股份有限公司投资者关系活动记录表
    
    编号:2021-001
    
     投资者关系活动  □特定对象调研        □分析师会议
     类别            □媒体采访            □业绩说明会
                     □新闻发布会          √路演活动
                     □现场参观
                     □其他(请文字说明其他活动内容)
     参与单位名称及  来自博时基金、兴业全球、中银基金、诺安基金、德邦基金、
     人员姓名        宝盈基金、富安达基金、光大保德信基金、国海富兰克林、国
                     联安基金、国投瑞银、嘉实基金、金鹰基金、诺德基金、鹏华
                     基金、新华资产、人寿养老、恒大人寿、弘康人寿、建信人寿、
                     建信养老、红衫资本、星石投资、华夏久盈、广州金控、凯读
                     投资、乐正资本、安信证券、东吴证券、方正证券、招商证券、
                     国海证券、国金证券、国盛证券、申万宏源、国泰君安、国信
                     证券、中金公司、海通证券、华创证券、华泰证券、兴业证券、
                     民生证券、山西证券、西南证券、新时代证券、中信建投的
                     102位机构投资者
     时间            2021年2月28日17:00-18:00
     地点            电话会议
     上市公司接待人  昆仑万维创始人,Opera董事长兼CEO  周亚辉先生
     员姓名
                     首先介绍公司近期公告的具体情况
                         首先我们以13.95亿元人民币的形式收购了Star   Group
     投资者关系活动  60.65%的普通股股权,以美元形式支付。同时公司在  2018
     主要内容介绍    年通过控股子公司Opera持有Star   Group 19.35%的优先股
                     股权,所以目前上市公司合计持有Star Group 80%的股权。
                         Star Group的主要产品StarMaker是全球最受欢迎的音
                     频社交平台,用户分布在东南亚、中东、欧美、美洲等地区,
                     覆盖全球一百多个国家,是多个市场的头部音频应用。
                         根据易观分析的报告,StarMaker活跃用户超过5000万,
                     排名第二,仅次于TikTok;月收入超过千万美金,营业收入排
                     名第三,仅次于TikTok和BiGO。StarMaker  2020年度全球
                     下载量超过6000万,用户单月贡献3分钟以上的UGC音乐
                     作品数量超过4000万个。
                         StarGroup与全球主流音乐版权方都建立了联系合作,拥
                     有海量音乐版权。同时利用AI技术,为用户提供多元化的音
                     效、美颜以及修音效果,并为用户进行个性化推荐。同时,
                     StarMaker的用户通过加入家族形成紧密的社群关系,提升了
                     平台粘性和用户归属感。
                         另外,StarMaker针对全球50多种语言都做了精细化的
                     适配和改良,和本地明星、音乐Label、综艺IP等合作方有持
                     续深入的合作,尊重本地用户的认知、需求和习惯,切实做到
                     本地化运营。
                         StarMaker的商业模式分三种:语音房间和视频直播房间
                     的互动打赏;VIP订阅,获得高级功能,类似QQ会员;广告
                         财务方面,2020年,StarMaker实现营业总收入6.20亿
                     元,实现净利润9071万元。同时做出业绩承诺,2021年至
                     2023年的扣非净利润分别不低于人民币19,166万元、23,000
                     万元和27,600万元。
                         另外我们发布了去年的业绩快报。归属净利润 47.75 亿
                     元,同比大幅增长268.72%。随着Opera在今年1月份的并
                     表,以及StarMaker后续的并表,我们今年的收入预计能够实
                     现大幅增长。去年收入下滑的主要原因一个是 Grindr 于去年
                     上半年剥离了报表,以及GameArk的代理游戏流水有一定的
                     下滑,但利润端GameArk并没有太多下滑。
                         另外闲徕的盈利能力也很稳健。去年我们优化了业务模
                     式,所有用户直接沉淀在 App 内,用户质量大幅提高,平台
                     粘性也相应提高,业务形态更加可持续化发展。
                         投资方面,DADA去年6月份在美国挂牌上市,Pony  AI
                     市场估值大幅增加。
                         Opera披露了去年的四季报, 2020年,Opera MAU增
                     长了2900万;PC端MAU达到8000万。Opera    News第四
                     季度营收同比增长150%,环比增长60%。Opera GX游戏浏
                     览器用户数量超700万,同比增长350%。
                         随着新冠疫情的缓解,Opera第四季度的用户搜索和广告
                     收入环比增长22%,同比增长14%。移动端收入也创历史新
                     高。
                         基于目前的业务增速,Opera将2021年的收入增长预期
                     从25%提高到39%,在2.2亿美元至2.4亿美元之间,其中
                     2021年第一季度的收入将在4700万美元至4800万美元之
                     间。
                         随着对 Opera 和 Star Group 的收购完成,我们将形成
                     Opera、StarGroup、GameArk、闲徕互娱、投资业务五大业
                     务板块,也宣告昆仑万维五年跨越式成长告一段落。未来将持
                     续通过挖掘自身五大业务的潜力,逐渐兑现价值。我们希望早
                     日实现百亿销售收入这个目标,其中Opera 占比30% ,Star
                     Group 占比30%,GameArk游戏占比20%,闲徕互娱占比
                      20%。
                     问答环节:
                         1、StarMaker增长策略是怎样的?
                         答:过去三年StarMaker的MAU增长非常快,现在很多
                     区域还没兑现,比如南美,墨西哥,还没开始深度变现。昆仑
                     万维过去三年收入增速不明显,此次并购Opera和StarMaker
                     将解决收入增长的问题,未来增长空间较大。StarMaker盈利
                     模式就是直播打赏,收入来源中东,东南亚贡献比较多。可以
                     参考易观发布的报告,音频社交领域第四名Yalla已在美股上
                     市,目前有超过三十亿美金的市值。StarMaker  按照收入和
                     MAU,分别排名第二和第三。
                         2、StarMaker和Clubhouse区别和差异化?
                         答:StarMaker和Clubhouse相同点都是语音社交,差异
                     一个是StarMaker起点主要音乐,Clubhouse最开始是从投资
                     圈,科技圈向外扩圈。全球音乐人群基数很大,大约占整个人
                     口20-30%。第二个差异Clubhouse有一定的创新,StarMaker
                     基本属于标准语音社交产品。第三点是收入端的差异,
                     Clubhouse没有明确的盈利方式,StarMaker有明确盈利方式
                     比如打赏、会员费。
                         3、Opera在云游戏方面以及欧洲金融业务布局?
                         答:Opera今年在游戏上业务布局上做的不错,收购了全
                     世界第三名的游戏引擎公司,Gamemaker,有非常多的游戏
                     工作室使用,Opera计划在Gamemaker基础上打造游戏盒子,
                     允许在线游戏,及付费下载游戏商店,打造游戏平台。我们有
                     好的技术,有大量 B 端商家,游戏工作室和发行商,以及大
                     量C端用户。Opera GX现在是最大的游戏浏览器,用户欧美
                     为主,增速很快,发布一年MAU过700万,DAU过350万,
                     MAU比DAU为2:1,用户粘度很高,下一步就是怎么做一个
                     云游戏平台,类似steam。
                         欧洲金融业务,原本金融业务主要集中在在发展中国家,
                     如印度、非洲,做小贷,但出于长远考虑我们已经将上述业务
                     剥离了,转向发展欧洲金融业务。欧洲金融业务是一个监管要
                     求更高的市场,而且我们不做小贷业务,而是以支付和数字卡
                     为核心,未来拓展到信用支付和信用商城上,把欧洲用户数据
                     更好变现,Opera在2020年到2021年初做了个很好调整,
                     把更多焦点放在更肥沃的市场。
                         4、StarMaker海外内容管控影响?
                         答:StarMaker与全球大版权商都有签订版权协议,音乐
                     上所有UGC都远离黄赌毒,都比较好做管控的。中国内容管
                     控及管控方法上是最领先的,我们借鉴中国公司管控经验和工
                     具,在海外做管控就易如反掌。
                         5、目前上市公司几大业务的排序?
                         答:Opera、StarGroup、GameArk、闲徕互娱、投资。
                     对GameArk我们内部还是很有信心,还在坚持不断改进和提
                     高,昆仑万维是坚持长期的公司,很多业务长期坚持,总会有
                     好的回报。此外GameArk主战场也是海外,与Opera,Star
                     Group战略战术和资源层面都会有很多协同效应。
                         6、Operanews发展情况?
                         答:2020年Opera  News发展是最好的一年,已经明确
                     了在海外的发展路径,增长很快,在 Opera 各项业务中排名
                     第一。近期花旗发布了对Opera研报,对公司介绍比较客观,
                     可以参考。
                         7、目前声音社交赛道高速增长的背景、整体发展阶段和
                     未来发展趋势?
                         答:首先不仅声音社交,视频社交在海外也是高速增长,
                     中国移动互联网红利已经过去,海外移动互联网红利刚开始,
                     尤其声音和视频社交,这两个在海外整体增长都很快,这是海
                     外互联网的一个现象。第二点,声音和视频社交,对传统社交
                     如Twitter等文字图片社交会产生很大冲击,第三点,声音社
                     交是所有产品里最容易适应 IOT 时代的,基本人的视觉时间
                     已经被手机填满,据某研究机构,人的眼睛已经被各种 APP
                     塞满,90-95%被占据,耳朵占有率只有10-20%之间,所以声
                     音社交还有很大空间,另外 IOT 时代,苹果眼镜出来后,人
                     真不需要手机的时候,还是通过语音和视觉跟外部交流,手会
                     被解放,当然这比较远,是五年十年之后趋势,但声音发展这
                     么快,但是已经是面向未来 IOT 时代的到来的,人和外部交
                     互形态可能会有更多新产品出来,声音社交是很重要的卡位。
     附件清单(如有)无
     日期            2021年2月28日

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