高伟达:2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

来源:巨灵信息 2020-06-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券简称:高伟达                    证券代码:300465




              高伟达软件股份有限公司
 2020年向特定对象发行股票募集资金使用
            可行性分析报告(修订稿)




                   二〇二〇年六月
高伟达软件股份有限公司           2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)


                                          释义

       本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

高伟达、发行人、上市
                         指   高伟达软件股份有限公司
公司、本公司、公司
本次发行/本次非公开           高伟达软件股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在
                         指
发行                          创业板上市的行为
                              高伟达软件股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集资
本报告                   指
                              金使用可行性分析报告(修订稿)
元、万元、亿元           指   人民币元、万元、亿元
       注:本报告书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造
成。




                                            1
高伟达软件股份有限公司            2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)


       一、本次募集资金的使用计划

       本次发行募集资金总额不超过 45,002.57 万元(含本数),扣除发行费用后将
全部用于以下方向:

                                                                                单位:万元
序号                   项目名称                    项目投资总额          募集资金拟投入额
        基于分布式架构的智能金融解决方案
 1                                                          45,002.57               45,002.57
        建设项目
                      合计                                  45,002.57               45,002.57

       本次发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资
金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入
募集资金额,则不足部分由公司以自筹资金解决。

       二、本次募集资金投资项目的基本情况

       (一)项目基本情况

项目名称:     基于分布式架构的智能金融解决方案建设项目
建设单位:     北京伟达智通科技有限公司
项目性质:     新建
               45,002.57 万元,其中建设投资 33,067.05 万元,人员费用 10,626.00 万元,铺
项目总投资:
               底流动资金 1,309.52 万元。
建设周期:     24 个月
               以分布式架构为基础,应用智能化技术、区块链技术,建设分布式核心系统、
建设内容:     智能信贷及风控系统、票据交易及管理平台,满足以银行为主的金融客户在
               信息化建设方面新的技术、投资需求,支持国产化进程。

       (二)项目实施的必要性

       1、推动分布式架构在金融信息化领域应用,顺应产业政策趋势

       安全可持续、风险防范对于我国金融信息化建设的发展至关重要,有助于保
障金融科技的改革与创新。2014 年 9 月,银监会印发的《关于应用安全可控信
息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》首次提出了银行业的“安
全可控”并将其作为银行信息化建设的基础要求。在此之后,随着我国《中国金
融业信息技术“十三五”发展规划》等产业政策的实施,金融信息化安全建设进
一步受到广泛的重视。

                                             2
高伟达软件股份有限公司              2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)


       当前,在我国“互联网+”政策不断深入、金融科技高速发展以及金融服务
业剧烈竞争的态势下,以银行为主的金融机构不断探索分布式架构等技术在金融
信息化建设领域的应用。相比集中式架构,分布式架构具备赋予金融机构信息系
统技术创新、灵活高效、成本相对低廉、应用兼容较广等优势的能力,是我国探
索金融信息化建设的重要战略方向。

       2、基于分布式架构的金融信息化体系未来需求广阔

       近几年,我国各银行业务金融机构在分布式架构应用领域已有较多收获,包
括分布式核心银行系统、分布式存储数据平台等。随着金融机构业务的高速发展,
其信息处理量的与日俱增带来了处理能力升级的需求,由传统的“峰值性能需求”
转为“弹性需求”。分布式架构具备信息错峰调剂、弹性分配的能力,可实现信
息化资源的动态灵活配置,有助于降低金融机构 IT 资源配置成本。现阶段,我
国以银行为主的金融机构持续推进分布式架构应用探索与试点。未来,我国市场
对金融服务质量、便捷性以及普惠金融服务需求的不断提升,将为金融机构信息
系统改革提供源源不断的驱动力,为解决方案提供商带来新的发展机遇。

       3、助力公司核心技术发展,进一步提升核心竞争力

       公司作为国内领先的金融 IT 解决方案商,始终专注于以银行业为主的金融
信息化领域,一直伴随客户信息化建设的成长,在行业内拥有多年的经验积累和
技术沉淀。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的顺利实施,将为公司在
分布式架构领域的研发提供良好的基础,使公司具备探索区块链技术应用、国产
化软硬件替代的能力。面对金融科技技术的不断升级,新技术开发有助于公司紧
随行业发展趋势、提升核心技术水平,从而增强公司的核心竞争力。

       (三)项目实施的可行性

       1、项目实施符合国家产业政策

       近几年,我国出台了一系列支持金融信息化基础设施建设与创新的重要政
策,具体情况如下:

         发文
时间                     文件名称                               主要内容
         单位
2014    中国银   《关于应用安全可控       要求建立银行业应用安全可控信息技术的长效机

                                               3
高伟达软件股份有限公司              2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)


          发文
时间                     文件名称                               主要内容
          单位
年9       监会    信息技术加强银行业      制,制定配套政策,建立推进平台,大力推广使用
月                网络安全和信息化建      能够满足银行业信息安全需求,技术风险、外包风
                  设的指导意见》          险和供应链风险可控的信息技术。
                                          促进互联网金融健康发展,全面提升互联网金融服
                                          务能力和普惠水平,鼓励互联网与银行、证券、保
2015              《国务院关于积极推
                                          险、基金的融合创新,为大众提供丰富、安全、便
年7      国务院   进“互联网+”行动
                                          捷的金融产品和服务,更好满足不同层次实体经济
 月               的指导意见》
                                          的投融资需求,培育一批具有行业影响力的互联网
                                          金融创新型企业。
                  《中共中央关于制定
2015     中共中                           拓展产业发展空间。支持节能环保、生物技术、信
                  国民经济和社会发展
年 11    央办公                           息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业
                  第十三个五年规划的
  月       厅                             发展,支持传统产业优化升级。
                  建议》
                                          提出“产业规模进一步扩大,技术创新体系更加完
                                          备,产业有效供给能力大幅提升,融合支撑效益进
                                          一步突显,培育壮大一批国际影响力大、竞争力强
2017     工业和   《软件和信息技术服
                                          的龙头企业”,明确打造具有国际竞争力的产业生态
年1      信息化   务业发展规划
                                          体系。将“十三五”产业年均增速定为 13%以上,
 月        部     (2016-2020 年)》
                                          规模到 2020 年突破 8 万亿元。确立了信息技术服务、
                                          信息安全产品、软件出口、从业人员等细分领域目
                                          标。
                                          提出金融业信息技术发展五大任务:一是完善金融
                                          信息基础设施,夯实金融服务基石;二是健全网络
2017              《中国金融业信息技
         中国人                           安全防护体系,增强安全生产和安全管理能力;三
年6               术“十三五”发展规
         民银行                           是推动新技术应用,促进金融创新发展;四是深化
 月               划》
                                          金融标准化战略,支持金融业健康发展;五是优化
                                          金融信息技术治理体系,提升信息技术服务水平。
                                          提出积极稳妥发展供应链金融,推动供应链金融服
                                          务实体经济。推动全国和地方信用信息共享平台、
                                          商业银行、供应链核心企业等开放共享信息。鼓励
2017              《国务院办公厅关于      商业银行、供应链核心企业等建立供应链金融服务
年 10    国务院   积极推进供应链创新      平台,为供应链上下游中小微企业提供高效便捷的
  月              与应用的指导意见》      融资渠道。鼓励供应链核心企业、金融机构与人民
                                          银行征信中心建设的应收账款融资服务平台对接,
                                          发展线上应收账款融资等供应链金融模式。有效防
                                          范供应链金融风险。
                                          提高金融服务制造业转型升级质效。坚持金融服务
                  《关于推动先进制造      实体经济,创新产品和服务,有效防范风险,规范
2019     国家发
                  业和现代服务业深度      产融结合。依托产业链龙头企业资金、客户、数据、
年 11    展和改
                  融合发展的实施意        信用等优势,发展基于真实交易背景的票据、应收
  月     革委员
                  见》                    账款、存货、预付款项融资等供应链金融服务。鼓
                                          励发展装备融资租赁业务。

        2、广泛的客户资源为本项目提供充沛的需求基础

        公司经过多年的技术研发和服务创新,形成了一系列具有较强市场竞争力和
较高市场占有率的解决方案,公司借此积累了一批以银行业为主,涉及保险、证


                                               4
高伟达软件股份有限公司            2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)


券、基金、信托、融资租赁、支付和能源等行业大中型企业的优质客户,形成了
涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行、农商行/农村合作银行、
农信社、外资银行、证券公司、大中型保险机构、信托公司、消费金融公司、小
贷公司、融资租赁公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的金融行业客
户谱系。现阶段,行业内已有金融机构成功应用分布式架构的成熟案例。未来,
随着公司项目建设完毕并顺利实施后,公司充沛的客户资源储备将为项目盈利能
力提供稳定的支持。

       3、公司具备先进的研发理念和专业的研发团队

       公司深耕主营业务多年,在长期的项目实施过程中建立了适应未来发展的
“基线式研发管理模式”,并且培养了一批具备 IT 技术、金融业务知识及行业管
理经验等多领域复合型人才队伍。本次项目系基于公司在现有主营业务多年实践
的基础上,结合公司对行业技术发展趋势、产业政策激励方向以及下游客户需求
预测判断。公司已针对项目实施制定了详实的计划方案,并依托公司专业研发团
队为本次项目的顺利实施奠定基础。

       (四)项目投资估算

       本项目总投资 45,002.57 万元,包括硬件购置费、软件购置费、人员费用等。
具体明细如下:

                                                                                 单位:万元
序号               项目投资明细                    项目投资金额          募集资金投入金额
 1                  场地装修费                                 767.63                  767.63
 2                  硬件购置费                              17,041.02               17,041.02
 3                  软件购置费                              13,720.33               13,720.33
 4                   人员费用                               10,626.00               10,626.00
 5                       预备费                              1,538.07                1,538.07
 6                 铺底流动资金                              1,309.52                1,309.52
                    合计                                    45,002.57               45,002.57

       (五)项目审批情况

       截至本报告书出具日,该项目的备案及环境影响评价手续已办理完毕。



                                             5
高伟达软件股份有限公司      2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)


       三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

       (一)本次发行对公司经营管理的影响

       公司本次募集资金投资项目符合国家相关法律法规和产业政策,服务于公司
未来整体发展战略,具有良好的发展前景和经济效益。项目建设完毕并投产后,
有助于提高公司技术研发实力和业务开拓能力,进一步提升公司核心竞争力,为
公司长期稳健发展提供基础,维护公司股东的长远利益。

       (二)本次发行对公司财务状况的影响

       本次发行募集资金到位后,公司的总资产、净资产及筹资活动现金流入规模
将相应增加。由于本次募集资金投资项目产生经济效益尚需一定周期后才可体
现,因此短期内公司可能出现净资产收益率、每股收益等财务指标下滑的情形。
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务和发展战略,在项目建设完毕并顺利实
施后,将使公司在相关领域内的技术水平、盈利能力和整体竞争力得到进一步增
强,有效提升公司的主营业务规模,使公司具备服务于快速增长的市场需求的能
力。

       四、结论

       综上所述,本次募集资金项目系公司结合国家产业政策、行业发展趋势、公
司战略规划等因素审慎制定,具有良好的市场前景和经济效益,有利于公司提升
核心竞争力、增强盈利能力。因此,本次募集资金项目具备项目可行性、合理性,
符合公司及全体股东的利益。




                                       6
高伟达软件股份有限公司    2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)


(本页无正文,为《高伟达软件股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告(修订稿)》签章页)




                                              高伟达软件股份有限公司 董事会

                                                                2020 年 6 月 28 日




                                     7

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示高伟达盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-