陕西盘龙药业集团股份有限公司
2020 年度财务预算报告
特别提示
本财务预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,并不代表公司
管理层对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济、市场需求、行业发
展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别
注意。
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司战略发展目标，以经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计的公司 2019 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计
划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2020 年度公
司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。
二、基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变
化。
3.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。
4.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响。
5.公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6.无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关
会计政策一致。
2.在公司制订的生产经营计划、营销计划基础上编制本预算。
3.本预算范围包括公司及所有下属子公司。
四、预算编制依据
1.营业收入依据公司战略发展目标，考虑现有生产能力、目标客户及寻求新
业务的增长规划等进行预算编制。
2.成本费用主要依据公司 2019 年度各分类产品的毛利率、2019 年度各项费
用实际支出情况及 2020 年度业务量的增减变化情况进行预算编制。
3.所得税依据合并范围内各公司 2020 年测算的利润总额及适用的所得税率
计算。
五、2020 年预算主要指标
1.营业收入较去年同期增长 20-25%；
2.净利润较去年同期增长 5-10%。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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