中信泰富特钢集团股份有限公司
2019年度内部控制审计报告
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2020)第0553号
(第一页，共二页)
中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
计了中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“中信泰富特钢”) 2019 年 12
月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中信泰富特钢
董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 邮编200021
普华永道中天特审字(2020)第0553号
(第二页，共二页)
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中信泰富特钢于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————
王 斌
中国?上海市
2020年3月6日 注册会计师
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程武良
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