福建雪人股份有限公司
截止 2019 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
福建雪人股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕833 号文件核准，公司向钟剑、钟
波、赵碧华、李媛和杨宇晨发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金 45,000
万元。本次发行人民币普通股 A 股 50,561,795 股，发行价格为每股人民币 8.90 元，本次发
行募集资金共计 449,999,975.50 元，扣除相关的发行费用 6,370,000 元，实际募集资金人
民币 443,629,975.50 元。
截止 2016 年 6 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）以“天衡验字（2016）133 号”《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行福州长乐支行 420872316552 343,629,975.50 - 活期存款
交通银行福建省分行 351008010018150144261 100,000,000.00 - 活期存款
合计 443,629,975.50 -
注：中国银行长乐支行账户已于 2017 年 8 月 4 日注销，交通银行福建省分行账户已于
2017 年 8 月 8 日注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
不适用。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照不存在差异。
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司募集项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财
务安全、增强公司市场竞争力，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司通过向钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨发行股份购买各交易对象合计所持有
的四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“佳运油气”）50%股权，通过支付现金的方
式向钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨和曹崇军购买其合计所持有的佳运油气 50%股权。
2016 年 4 月 26 日，佳运油气领取了江油市市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》
（统一社会信用代码：9151078173163025XL），佳运油气 100%股权已过户至本公司名下。本
公司于 2016 年 4 月 26 日将佳运油气纳入合并范围。
营业收入 实现效益
资产账面价值（万元） （万元）
权属 （万元）
盈利预 承诺事
变更 2019 年 9 （2016 年 5 （2016 年
资产 2016 年 5 测（万 项的履
（是/ 月 30 日 月 1 日至 5 月 1 日至
月 1 日（业 元） 行情况
否） （未经审 2019 年 9 月 2019 年 9
经审计）
计）（注 1） 30 日） 月 30 日）
四川佳运油
气技术服务
有限公司 是 9,263.61 41,329.48 107,931.84 15,085.12 注2 注2
100%股权项
目
注 1：四川佳运油气技术服务有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日财务报表
业经审计，2019 年 9 月 30 日财务报表未经审计。
注 2：钟剑针对四川佳运油气技术服务有限公司的各年业绩承诺（2016 年度至 2018 年
度）已完成。
注 3：上述资产账面价值为佳运油气单体层面账面价值，不含评估增值结余金额。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 0.00 元。
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福建雪人股份有限公司（盖章）
二〇二〇年二月二十五日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：福建雪人股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：44,363.00 已累计使用募集资金总额：44,374.27
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0 2016 年：44,366.76
变更用途的募集资金总额比例：0% 2017 年：7.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 度）
支付购买四川佳运油气 支 付 购 买 四 川佳 运 油 气
1 技术服务有限公司的现 技 术 服 务 有 限公 司 的 现 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 - 不适用
金对价 金对价
2 补充流动资金 补充流动资金 21,863.00 21,874.27 21,874.27 21,863.00 21,874.27 21,874.27 - 不适用
合计 44,363.00 44,374.27 44,374.27 44,363.00 44,374.27 44,374.27 - -
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：福建雪人股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2016 2017 2018 2019 年 1-9 月 效益 效益
支付购买四川佳运油气技术服务有限
1 不适用 13,503.00 3,986.92 4,420.60 5,146.38 2,426.29 15,980.19 是
公司的现金对价
注：钟剑作为佳运油气的控股股东，向雪人股份保证并承诺佳运油气 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润分别不低于 3,889 万元、4,472 万元、
5,142 万元，且三年累计承诺净利润合计不低于 13,503 万元。
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