兴业矿业:2015年度内部控制审计报告

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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内蒙古兴业矿业股份有限公司

2015 年度内部控制审计报告

【天衡专字(2016)00790 号】

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

天衡专字(2016)00790 号

内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是内蒙古兴业矿业股份有限公司董

事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计

结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,内蒙古兴业矿业股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:林 捷

中国南京 中国注册会计师:吴 霆

2016 年 4 月 26 日

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