洋河股份:内部控制审计报告

来源:深交所 2016-04-26 00:00:00
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江苏洋河酒厂股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内[2016]9 号

审计机构:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地 址:南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编:210009

传 真:025-83235046

电 话:025-83235002

网 址:www.syjc.com

电子信箱:info@syjc.com

特殊普

江苏苏亚金诚会计师事务所( ) 通合伙

苏 亚 审 内 [2016] 9 号

内部控制审计报告

江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制

的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,洋河股份于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:李来民

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:许旭珍

中国 南京市 二○一六年四月二十五日

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