恒逸石化股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-048
恒逸石化股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
高勤红 董事 另有重要事项安排 朱菊珍
王松林 董事、副总经理 另有重要事项安排 方贤水
公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 5,551,911,532.58 5,982,009,064.61 -7.19%
归属于上市公司股东的净利润
151,610,265.37 51,359,514.87 195.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
163,423,317.88 26,656,300.45 513.08%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,593,889,191.72 116,473,647.00 1,268.45%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.04 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.04 200.00%
加权平均净资产收益率 2.40% 1.02% 1.38%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 23,991,501,131.42 25,208,754,881.38 -4.83%
归属于上市公司股东的净资产
6,428,997,868.89 6,252,367,470.65 2.83%
（元）
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期 说明
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期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,955.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
8,761,168.61
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -20,800,478.52
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,320.26
减：所得税影响额 178,971.87
少数股东权益影响额（税后） -372,953.12
合计 -11,813,052.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,400 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
浙江恒逸集团有限公司 境内非国有法人 62.50% 816,313,967 冻结 268,510,000
杭州恒逸投资有限公司 境内非国有法人 10.78% 140,845,070 140,845,070
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.17% 15,276,700
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中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券 其他 0.79% 10,268,428
投资基金
华夏资本－工商银行－中国工商
其他 0.48% 6,246,279
银行股份有限公司私人银行部
申万宏源证券有限公司 国有法人 0.46% 6,000,008
杭州惠丰化纤有限公司 境内非国有法人 0.42% 5,480,000
乔楠 境内自然人 0.41% 5,300,000
曹伟娟 境内自然人 0.34% 4,450,030
中国工商银行股份有限公司－招
商移动互联网产业股票型证券投 其他 0.33% 4,350,580
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江恒逸集团有限公司 816,313,967 人民币普通股 816,313,967
中央汇金资产管理有限责任公司 15,276,700 人民币普通股 15,276,700
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合
10,268,428 人民币普通股 10,268,428
型发起式证券投资基金
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司
6,246,279 人民币普通股 6,246,279
私人银行部
申万宏源证券有限公司 6,000,008 人民币普通股 6,000,008
杭州惠丰化纤有限公司 5,480,000 人民币普通股 5,480,000
乔楠 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
曹伟娟 4,450,030 人民币普通股 4,450,030
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业
4,350,580 人民币普通股 4,350,580
股票型证券投资基金
南方资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司
4,270,747 人民币普通股 4,270,747
私人银行部
前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的全资子公司；曹
上述股东关联关系或一致行动的说明 伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
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易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
期末余 变动比
资产负债表项目 年初余额 变动金额 变动原因
额 率(%)
公司调整融资结构，减少票据质押贷美元融
应收票据 88,596.90 164,406.86 -75,809.96 -46% 资，置换成票据贴现融资，故减少在库票据，
提高资产流动性
其他应收款 20,897.37 3,689.44 17,207.94 466% 报告期增加应收股权转让款
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 - 1,342.91 -1,342.91 -100% 期初远期外汇交易已交割
金融负债
降低进口原料采购同时增加国内原料采购，同
应付账款 87,018.79 139,780.18 -52,761.39 -38%
时通过银行承兑汇票支付国内原料款
应付职工薪酬 1,978.00 4,224.00 -2,246.00 -53% 上年计提年终奖于本期发放
应交税费 1,835.19 7,080.46 -5,245.27 -74% 上年计提税金于本期缴纳
应付利息 1,177.12 1,865.54 -688.43 -37% 借款总额减少，期末应付利息减少
浙江恒逸集团有限公司发行债券所得资金临
其他应付款 89,716.64 9,211.05 80,505.59 874%
时用于补充子公司营运资金
一年内到期的非流动 期初一年内到期长期借款中大部分于本期偿
16,446.24 71,034.96 -54,588.72 -77%
负债 还
长期应付款 8,706.23 22.86 8,683.37 37984% 报告期增加融资租赁业务
本期金 上年同期金 变动比
利润表项目 变动金额 变动原因
额 额 率(%)
主要因公司调整销售定价模式，改由客户承担
销售费用 2,933.93 7,072.92 -4,138.99 -59%
运费，本期销售费用大幅下降
财务费用 7,259.20 12,796.66 -5,537.45 -43% 主要因人民币升值，公司汇兑收益增加
主要为商品价格上涨，需计提的存货跌价准备
资产减值损失 -1,375.91 -2,621.98 1,246.07 48%
减少
公允价值变动收益 -719.39 2,106.94 -2,826.33 -134% 期末未交割远期外汇交易浮动亏损
报告期权益法计提的投资收益比上期增加浙
投资收益 11,541.69 -1,527.13 13,068.82 856%
商银行部分
对联营企业和合营企 报告期权益法计提的投资收益比上期增加浙
14,601.75 -2,159.36 16,761.11 776%
业的投资收益 商银行部分
营业外收入 880.67 1,455.98 -575.31 -40% 主要为非流动资产处置收益减少
营业外支出 1.33 285.77 -284.44 -100% 主要为非流动资产处置损失减少
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司2015年度非公开发行股票项目进展
（1）2015年11月10日，公司非公开发行股票方案经公司第九届董事会第十八次会议审议
通过，详见公司于2015年11月11日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第十八次会议决议
公告”（公告编号：2015-083）。
（2）2015年11月26日，公司2015年第九次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方
案，详见公司于2015年11月27日在巨潮资讯网上的公告“2015年第九次临时股东大会决议公
告”（公告编号：2015-095）。
（3）2015年12月4日，公司调整非公开发行股票方案经公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，详见公司于2015年12月5日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第十九次会议决议
公告”（公告编号：2015-096）。
（4）2015年12月21日，公司2015年第十次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票调
整方案，详见公司于2015年12月22日在巨潮资讯网上的公告“2015年第十次临时股东大会决
议公告”（公告编号：2015-100）。
（5）2016年1月13日，公司本次非公开发行股票方案获得证监会的受理通知，详见公司于
2016年1月14日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公
告”（公告编号：2016-002）。
（6）2016年2月16日，公司非公开发行补充事项经公司第九届董事会第二十一次会议审议
通过，详见公司于2016年2月17日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第二十一次会议决议
公告”（公告编号：2016-004）。
（7）2016年3月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行补充事
项，详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网上的公告“2016年第一次临时股东大会决议公
告”（公告编号：2016-014）。
（8）2016年3月3日，公司本次非公开发行股票收到中国证监会的反馈意见并就相关意见
进行回复，详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告”（公告编号：2016-015）。
（9）2016年3月20日，公司非公开发行股票调整方案经公司第九届董事会第二十四次会议
审议通过，详见公司于2016年3月21日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第二十四次会议
决议公告”（公告编号：2016-021）。
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（10）2016年4月5日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票调整
方案，详见公司于2016年4月6日在巨潮资讯网上的公告“2016年第四次临时股东大会决议公
告”（公告编号：2016-035）。
（11）2016年4月15日，公司本次非公开发行股票方案获中国证监会发审会审核通过，详
见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发审会审核通过的公告”（公告编号：2016-038）。
2、上海公司股权转让进展
（1）2016年3月15日，公司第九届董事会第二十三次审议通过《关于转让全资子公司上海
恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》，公司将上海恒逸聚酯纤维有限公司100%的股权转让给
海南恒盛元国际旅游发展有限公司，转让总价款按照北京华信众合资产评估有限公司确定的
最终评估价值43,780.01万元，详见公司于2016年3月16日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事
会第二十三次会议决议公告” （公告编号：2016-018）。
（2）2016年3月31日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了该股权转让议案，详见
公司于2016年4月1日在巨潮资讯网上的公告“2016年第三次临时股东大会决议公告”（公告编
号：2016-034）。
3、控股股东增持
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东恒逸集团增持公司股份 2016 年 01 月 14 日 www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
恒逸集团、 承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关 截至目前，恒逸集
关于独立运 2010 年 04 月 长期有
公司实际控 联企业与公司在人员、资产、财务、机构 团、邱建林无违背
作的承诺 29 日 效
收购报告书 制人邱建林 及业务上的独立。 该承诺的情形。
或权益变动 恒逸集团、 截至目前，恒逸集
关于同业竞 2010 年 04 月 长期有
报告书中所 公司实际控 承诺不与公司同业竞争。 团、邱建林无违背
争的承诺 29 日 效
作承诺 制人邱建林 该承诺的情形。
恒逸集团、 关于关联交 2010 年 04 月 长期有 截至目前，恒逸集
承诺规范与公司的关联交易。
公司实际控 易的承诺 29 日 效 团、邱建林无违背
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制人邱建林 该承诺的情形。
恒逸集团、 关于资金占 截至目前，恒逸集
2010 年 04 月 长期有
公司实际控 用方面的承 承诺不占用公司资金。 团、邱建林无违背
29 日 效
制人邱建林 诺 该承诺的情形。
浙江恒逸集
团有限公 承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投
司;天津鼎 资有限公司股权调整不会增加恒逸石化
该承诺持续有效，
晖股权投资 或相关下属子公司现实或潜在的税负。以
仍在履行过程中，
一期基金 本次重大资产重组完成为前提，如由于国
2010 年 04 月 长期有 截至目前，恒逸集
（有限合 其他承诺 家税务政策调整或其它原因导致恒逸石
29 日 效 团、鼎晖一期及鼎
伙）;天津鼎 化或其下属控股子公司就上述股权调整
晖元博无违反该
晖元博股权 被要求补交税款或被税务机关追缴税款
承诺事项。
投资基金 的，则重组方承诺将以现金及时、全额补
（有限合 偿公司因此而遭受的任何损失。
伙）
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
杭州恒逸投资有限公司作为公司控股股
该承诺持续有效，
东浙江恒逸集团有限公司的全资子公司，
仍在履行过程中，
杭州恒逸投 股份限售承 承诺在恒逸石化 2014 年度非公开发行 A 2015 年 11 月
3年 截至目前，恒逸投
资有限公司 诺 股股票事项中以现金方式认购的 05 日
资无违反该承诺
140,845,070 股新增股份自该等股份上市
事项。
之日起 36 个月内不转让。
公司控股股东浙江恒逸集团有限公司自
该承诺持续有效，
2016 年 1 月 14 日起 12 个月内，择机通
仍在履行过程中，
浙江恒逸集 股份增持承 过二级市场竞价买入或深圳证券交易所 2016 年 01 月
其他对公司 1年 截至目前，恒逸集
团有限公司 诺 允许的其他方式增持不低于 1,000 万股公 14 日
中小股东所 团无违反该承诺
司股份。并且，在增持实施期间及法定期
作承诺 事项。
限内不减持所持有的公司股份。
"如其成功收购上海恒逸聚酯纤维有限公
司（以下简称“上海恒逸”）100%股权，
关于同业竞 该承诺持续有效，
收购后会对上海恒逸资产妥善加以处置，
海南恒盛元 争、关联交 仍在履行过程中，
不会与作为上市公司主营业务之一的聚 2016 年 03 月 长期有
国际旅游发 易、资金占 截至目前，海南恒
酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。21 日 效
展有限公司 用方面的承 盛元无违反该承
补充承诺：自公司 2016 年第四次临时股
诺 诺事项。
东大会批准本次上海恒逸 100%股权转让
交易之日起，上海恒逸永久性关停现有生
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产装置，不再参与或新增任何可能与公司
产业同业竞争的领域。同时，上海恒逸将
现有资产进行拆分处置，以彻底解决该潜
在的同业竞争问题。
恒逸集团、 截至目前，恒逸集
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会 2016 年 02 月
公司实际控 其他承诺 3年 团、邱建林无违背
侵占公司利益。 17 日
制人邱建林 该承诺的情形。
该承诺已经履行
浙江恒逸集
完毕。截至目前，
团有限公
公司控股股东浙江恒逸集团有限公司、持 浙江恒逸集团有
司、公司董 股份减持承 2015 年 07 月 2016-01-
有公司股票的董事、监事、高级管理人员 限公司、公司董
事、监事、 诺 13 日 12
承诺不减持持有的恒逸石化股票 事、监事、高级管
高级管理人
理人员均尚无违
员
反该承诺事项。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 30,000 -- 40,000 11,034.18 增长 171.88% -- 262.51%
基本每股收益（元/股） 0.2297 -- 0.3062 0.10 增长 129.69% -- 206.25%
因 PTA 供求关系改善和下游需求回暖，PTA 行业景气度提升，
业绩预告的说明 公司 PTA 工厂的核心竞争力持续提升，产品毛利率有所上升，
预计公司 2016 年 1-6 月盈利显著增长。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
单位：万元
期末
投资
计提
金额
衍生品 减值
是否 衍生品 衍生品投 报告期 占公 报告期实
投资操 关联关 起始日 终止日 期初投资金 报告期内 准备 期末投资
关联 投资类 资初始投 内购入 司报 际损益金
作方名 系 期 期 额 售出金额 金额 金额
交易 型 资金额 金额 告期 额
称 （如
末净
有）
资产
比例
浙江恒
2016 年 2017 年
逸石化 控股子 远期外 138,990.6 16.18
否 146,021.96 01 月 25 06 月 15 146,021.96 5,244.94 12,276.28 -709.32
有限公 公司 汇合约 2 %
日 日
司
浙江恒
2016 年 2017 年
逸高新 控股子 远期外 178,329.1 20.76
否 172,729.76 01 月 06 04 月 28 172,729.76 5,599.36 -334.43
材料有 公司 汇合约 2 %
日 日
限公司
浙江恒
2016 年 2017 年
逸聚合 控股子 远期外
否 33,177.52 03 月 28 04 月 28 33,177.52 138.4 33,039.12 3.85% -96.29
物有限 公司 汇合约
日 日
公司
浙江逸
2016 年 2017 年
盛石化 控股子 远期外 39.50
否 340,914 01 月 11 11 月 20 340,914 1,701 339,213 -940.01
有限公 公司 汇合约 %
日 日
司
689,571.8 80.29
合计 692,843.24 -- -- 692,843.24 10,844.3 14,115.68 -2,080.05
6 %
衍生品投资资金来源 公司自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披 2015 年 01 月 09 日，2015 年 12 月 9 日
露日期（如有) 2015 年 03 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披 2015 年 01 月 23 日，2015 年 12 月 25 日
露日期（如有) 2015 年 04 月 18 日
报告期衍生品持仓的风险分析 开展衍生品投资面临的风险： 1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向
及控制措施说明（包括但不限于 波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。 3、信用
市场风险、流动性风险、信用风 风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。 4、
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险、操作风险、法律风险等） 操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺
陷而导致意外损失的可能。 5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲
突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施：公司
董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生
品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权
限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做
出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实
有效的。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情况， 报告期内，公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况：亏损 2,080.05 万元。公司对衍生品
对衍生品公允价值的分析应披 投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格
露具体使用的方法及相关假设 厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。
与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套
及会计核算具体原则与上一报
期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规
告期相比是否发生重大变化的
定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
说明
公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相
独立董事对公司衍生品投资及 关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制
风险控制情况的专项意见 度》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存
在损害公司和全体股东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
象类型
2016 年 01 月 1、目前的行业情况；2、PTA 发展趋势的看法；3、文莱
实地调研 机构
20 日 项目进展及优势；4、再融资的进展及方案概述
1、目前的行业情况；2、聚酯—PTA 行业发展趋势；3、
2016 年 01 月 文莱项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、
实地调研 机构
28 日 再融资的进展及方案概述；6、公司持有浙商银行股份变
动情况
1、目前的行业情况；2、聚酯—PTA 行业发展趋势；3、
2016 年 02 月 文莱项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、
实地调研 机构
17 日 公司持有浙商银行股份变动情况；6、公司原料 PX 的结
算模式是什么？7、公司的库存管理情况；8、公司非开
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恒逸石化股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
发行情况；9、公司外债风险管理情况
1、PTA—聚酯行业发展趋势；2、公司现有产品竞争力
水平；3、文莱 PMB 项目进展及优势；4、己内酰胺行业
2016 年 02 月 应用情况；5、公司持有浙商银行股份变动情况；6、公
实地调研 机构
25 日 司原料 PX 的结算模式是什么？7、公司的库存管理情
况；8、公司非开发行情况；9、公司外债风险管理情况；
10、公司未来发展战略
1、PTA—聚酯 行业 发展趋势；2、公司现有产品竞争
2016 年 03 月 力水平；3、文莱 PMB 项目进展及优势；4、己内酰胺行
实地调研 机构
09 日 业应用情况；5、公司持有浙商银行股份变动情况；6、
公司非开发行情况
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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