翠微股份：内部控制审计报告_股票频道

通讯地址 :北 ;t市海淀丨κ西四环中路 16圬皖 2钅楼 4层

POsta!Address∶ ⒋h Floor of TOWer2,No16XisihuanzhongRoad,Haidan Distnct.Be刂 ing

臼1政编码 (Post Code): 100039

电讠舌(Tel): +86(10)88219191 传葭 (Fax、 +86(10)88210558

内部控制审计报告

瑞华专审字PO10l21050002号

北京翠微大厦股份有限公司全体股东 :

~ 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我

“ ”

_ 们审计了北京翠微大厦股份有限公司 (以下简称翠微股份 )2015年 12月 31

~ 日的财务报告内部控制的有效性。

一、北京翠微大厦股份有限公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指、《企业内部控制

评价指引》的规定 ,建立健全和有效实施内部控制 ,并评价其有效性是翠微股份

董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见 ,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

^ 三、内部控制的固有局限性

^ 内部控制具有固有局限性 ,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ,由于

^ 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ,或对控制政策和程序遵循的程度降

^ 低 ,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

一四、财务报告内部控制审计意见

一我们认为 ,北京翠微大厦股份有限公司于 2015年 12月 31日按照《企业内

~ 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《遨燹琵蓝文》

禽镰》中蠲骧鞲畲恃椰 :

咿鼹遴簿会计獭 :

一六年圈用二十

=◇ =及