福建凤 竹纺织科技股 份有 限公 司
内 控 审 计 报 告
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地 址 :福 152号 中 山 大 厦 B座 七 -九 楼
建 省 福 州 市 湖 东 路 电 话 σ e1):0591-87852574 传 真 lFax):0591-87840354
Λdd:7-9/FB1ock B,152Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa,com 由 历廴乡高石马 (Postcode)∶
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内部控制审计报告
闽华兴所(2016)内 控审字F-001号
福建凤竹纺织科技股份有限公 司全体股东 :
按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,
我们审计 了福建凤竹纺织科技股份有限公 司 (以 下简称贵公 司 )⒛ 15年 12月
31日 的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指引》、 《企业
内部控制评价指引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制,并 评价其有效
性是贵公 司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施 审计工作的基础上 ,对 财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性。此外 ,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的
程度降低 ,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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地 址 :福 建 省 福 州 市 湖 东路 152号 中 山大厦 B座 七 -九 楼 电话 fTe1):059⒈ 87852574 传真 lFax):0591-87840354
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为 ,贵 公 司于 2015年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。
鬣阝嵫 中国注册会计师 :
中国注册会计师 :
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中国福州市 二○ˉ六年三月二十九 日
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