PAⅡ ■CH■ NA
Cg赠庐蹭ed Pu加 卢fc燕 cC¤ u胛 豳羯拇
重庆万 里新能源股份 有限公司
内部控制审计报告
计 师 事 务 所
季 桑 瓮Certified Pub"c ACCountants
目 录
一 、内部控制审计报告报告 ………¨¨………¨¨¨¨…¨第 1— 2页
∶t
砌
荸 天 健 会 计 师 事 务 所 本 报 告 肪 伪 编 码
Pan-China Certified Pub"c AcCountants
“ 337590072Ι 号 ,请 登陆
必必卫迎贮塑垫坐 查询
内部控制审计报告
天健 审 2016〕 ⒏ 113号
重庆 万里新 能源 股份有 限公司全体股 东 :
按 照 《企业 内部控 制 审计 指 引 》及 中国注册会计 师执 业 准 则 的相关要 求 ,我
们 审计 了重庆 万里新 能源股份有 限公 司 (以 下简称 万里股份 )⒛ 15年 12月 31
日的财务报 告 内部控 制 的有效性 。
-、 企业对 内部控制 的责任
按照 《企业 内部控制基本规范 》、《企业 内部控制应用指引》以及 《企业 内部
控制评价指 引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是万里
股份董事会 的责任 。
二 、注册会计师的责任
我们 的责任是在实施审计 工作 的基础上 ,对 财务报告 内部控制 的有效性发表
审计 意见 ,并 对注意到 的非财务报告 内部控制 的重大缺 陷进行披露 。 叶玎
ⅠⅡ
三 、内部控制 的固有局 限性
内部控制具有 固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报 的可能性 。此 外 ,由 于
第 1页 共 2页
地力⒈ 中 +l杭 丿11市 西溪Ξ吝】28号
Add∶ 128Xixi Rd`Hdngzho凵 'Ch{na
网匆⒈ w仰 W pccpa c”
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降
低 ,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有-定 风险。
四 、财 务报告 内部控制审计慧见
我们认为 ,万 里股 份于 zO15年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告 内部控制 。
触痤螽 合伙 ) 中国注册会计师 :
(鹧 跚
貘 )
中国注册会计 师 :
§0θ 3θ O75077】
二 ○一六年 三 月二 十九 日
^∴
讨
(∶
讠
I忄,窨
第 2页 共 2页
首页
微信公众号
证券之星APP
