万里股份:内部控制审计报告

来源:上交所 2016-03-31 00:00:00
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重庆万 里新能源股份 有限公司

内部控制审计报告

计 师 事 务 所

季 桑 瓮Certified Pub"c ACCountants

目 录

一 、内部控制审计报告报告 ………¨¨………¨¨¨¨…¨第 1— 2页

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荸 天 健 会 计 师 事 务 所 本 报 告 肪 伪 编 码

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内部控制审计报告

天健 审 2016〕 ⒏ 113号

重庆 万里新 能源 股份有 限公司全体股 东 :

按 照 《企业 内部控 制 审计 指 引 》及 中国注册会计 师执 业 准 则 的相关要 求 ,我

们 审计 了重庆 万里新 能源股份有 限公 司 (以 下简称 万里股份 )⒛ 15年 12月 31

日的财务报 告 内部控 制 的有效性 。

-、 企业对 内部控制 的责任

按照 《企业 内部控制基本规范 》、《企业 内部控制应用指引》以及 《企业 内部

控制评价指 引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是万里

股份董事会 的责任 。

二 、注册会计师的责任

我们 的责任是在实施审计 工作 的基础上 ,对 财务报告 内部控制 的有效性发表

审计 意见 ,并 对注意到 的非财务报告 内部控制 的重大缺 陷进行披露 。 叶玎

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三 、内部控制 的固有局 限性

内部控制具有 固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报 的可能性 。此 外 ,由 于

第 1页 共 2页

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情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降

低 ,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有-定 风险。

四 、财 务报告 内部控制审计慧见

我们认为 ,万 里股 份于 zO15年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告 内部控制 。

触痤螽 合伙 ) 中国注册会计师 :

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貘 )

中国注册会计 师 :

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二 ○一六年 三 月二 十九 日

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