海螺型材:内部控制审计报告

来源:深交所 2016-03-22 01:00:44
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芜湖海螺型材科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2016]000028 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertified Public Accountants(Special General Partnership)

芜湖海螺型材科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2015 年 12 月 31 日)

目 录 页 次

一、 内部控制审计报告 1-2

内 部 控 制 审 计 报 告

大华内字[2016]000028 号

芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称海螺

型材公司)2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

第1页

大华内字[2016]000028 号内部控制审计报告

我们认为,海螺型材公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部

控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李静

中国北京 中国注册会计师:孟凡勇

二〇一六年三月十八日

第 2页

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