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报告文号 :苏 亚审内口 :号
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江 苏 舜 天 胜 份 有 限 兮 司
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趵 邯 控 制 中计 报 告
苏皿中珀 [⒛ 16]3号
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审计机构 : 汪 苏 苏 亚 金 诫 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
地 址 : 南 京 市 中 山北 路 10⒌ 6号 中环 国际广 场 ⒛ 乇 3层
邮 编 : 210009
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传 真 : O25-83235046
电 话 : O25-83235O02
网 址 : WWW.syjc.cOm
● 电子信箱 : 1nfO@syjc.cOm
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江苏 亚金诚会讠
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苏 亚 审 内 [201θ ]3号
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内部 控 制 审计 报 告
。 江 苏舜天股份有 限公 司全体股 东 :
按照 《企业 内部控 制 审计 指 引》及 中国注册 会计师执业 准 则 的相 关要求 ,我 们 审计 了
汪苏 舜天股份有 限公 司 (以 下简称 舜天股份 )2O15年 12月 31口 的财 务报 告 内部控 制 的
·
有效性 。
— 、企业
对 内部控 制 的责任
● 按照 《企业 内部控 制基本规 范 》、 《企业 内部控 制应 用指 引》、 《企业 内部控制评 价
指 引》的规定 ,建 立 健全和有 效 实施 内部控 制 ,并 评价其有 效性 是企业 董事会 的责任 。
二 、注册会计 师 的责任
●
我们 的责任是在 实施 审计 工 作 的基础 上 ,对 财务报 告 内部控 制 的有 效性 发表 审计意
见 ,并 对注 意到 的非财 务报 告 内部控 制 的重大缺 陷进 行披 露 。
● 三 、 内部控制 的 固有局 限性
内部控制具有 固有局 限性 ,存 在不 能防止和 发现错报 的可 能性 。此 外 ,由 于情况 的
变化可能导致 内部控制变 得 不恰 当 ,或 对控 制政策和程序遵 循 的程度 降低 ,根 据 内部控
● 制 审计结果推测 未来 内部控 制 的有 效性具有 — 定风 险 。
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四 、财务报 告 内部控 制 审计 意见
我们认为 ,舜 天股份 于 2015年 ⒓ 月 31日 按照 《企业 内部控 制基 本规范 》和 相关规
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定在所有重大方面保 持 了有 效 的财务报 告 内部控 制 。
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