江苏索普化工股份有限公司
⒛ 15年 度 内控审计报眚
天衡专字 (⒛ 16)00101号
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报告文号 :天 衡专字 0101号
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天衡会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
部控制审计报眚
天衡专字 (⒛ 16)00101号
江 苏索普化 工股份有限公司全体
按照 《企业 内部控制 审计指 弓 》及 中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我 们审计了江
苏萦普化 工 股份有 限公司 ⒛ 15年 12月 31日 的财务报告内部控制的有效性 。
-、 企业对 内部控制的贵任
按照 《企业 内部控制基本规 》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指
引》的规 定 ,建 立 健全和有效 内部控制 ,并 评价其有效性是江苏索普化 工股份有限公司
董事会 的责任 。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工 的基 础上 ,对 财务报告 内部控制 的有 效性发 表 审计 意见 ,
并对注 意到的非财务报告内 重大缺陷进行披露 。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性 , 在不 能防止 和发现错报 的可 能性 。此 外 ,由 于情况 的变化
可能导致 内部控制变得不恰当 , 控制政策和程序遵循的程度降低 ,根 据 内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具
四、财务报告内部控制 审计
我们认为 ,江 苏索普化工股 限公司于 ⒛ 15年 12月 31日 按照 《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方 了有效的财务报告内部控制 。
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中国注册会计师 :
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一〓h 称 天衡 师事务所 (特 殊普通合伙 )
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冖 主要经营场所 南京市 邺 区江 东中路 106号 1907室
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成 立 日 期 2013年 1 月 0在 日
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