河南科迪乳业股份有限公司
2016 年度财务预算报告
根据河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标以及公司
2016 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，以
经审计的 2015 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司慎重分析研
究，编制了 2016 年度的财务预算。主要指标如下：
一、2016 年度主要预算指标
1、营业收入：11.22 亿元，同比增长 64%
2、净利润：1.29 亿元，同比增长 33%
二、制定 2016 年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化，公司
新产能如期建成投产，公司生产经营运转正常；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、确保预算完成的主要措施
1、确保 IPO 募投项目和自建项目于 2016 年上半年投产，解决公司产能不
足；
2、坚决贯彻质量第一的原则，确保产品质量，同时，开发新产品，提高产
品竞争力；
3、进一步深化公司的品牌建设，对各渠道进行深耕细作，提升销量增长；
4、加强员工队伍的建设，培养员工的紧迫感和危机感，保证职工队伍始终
处于健康充满活力的状态。
特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2016 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
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