海南波莲水稻基因科技有限公司
审计报告及财务报表
2015 年 7 月 31 日
海南波莲水稻基因科技有限公司
审计报告及财务报表
（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日止）
目录 页次
一、 审计报告 1-2
二、 财务报表
资产负债表 1-2
利润表 3
现金流量表 4
所有者权益变动表 5-6
三、 财务报表附注 1-10
立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
BDO CHINA SHU LUN PAN CPAS LLP HAINAN BRANCH
审计报告
信会师琼报字[2015]第 00078 号
海南波莲水稻基因科技有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“贵公
司”）财务报表，包括 2015 年 7 月 31 日的资产负债表、2015 年 1-7 月的利
润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）
按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考
虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体
列报。
审计报告第 1 页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了贵公司 2015 年 7 月 31 日的财务状况以及 2015 年 1-7 月
的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
海南分所中国注册会计师：
中国 海口二○一五年八月十二日
审计报告第 2 页
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资产负债表
2015 年 7 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注五 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 30,000,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 （二） 5,340,775.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 （三） 2,832,340.63
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,173,115.86
资产总计 38,173,115.86
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第 1 页
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资产负债表
2015 年 7 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 （四） 8,173,115.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,173,115.86
负债合计 8,173,115.86
所有者权益（或股东权益）：
股本 （五） 30,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计 30,000,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 38,173,115.86
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第 2 页
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利润表
2015 年 1-7 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注五 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的
变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报表第 3 页
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现金流量表
2015 年 1-7 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,000,000.00
加：年初现金及现金等价物余额
六、年末现金及现金等价物余额 30,000,000.00
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报表第 4 页
海南波莲水稻基因科技有限公司
所有者权益变动表
2015 年 1-7 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
其他权益工具
项目 减：库 其他综合
股本 优先 永续 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其他 存股 收益
股 债
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 30,000,000.00 30,000,000.00
（一）综合收益总额
（二）所有者投入和减少资本 30,000,000.00 30,000,000.00
1．股东投入的普通股 30,000,000.00 30,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 30,000,000.00 30,000,000.00
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报表第 5 页
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所有者权益变动表
2015 年 1-7 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上期金额
其他权益工具
项目 减：库 其他综
股本 优先 永续 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其他 存股 合收益
股 债
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报表第 6 页
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2015 年 7 月 31 日
财务报表附注
海南波莲水稻基因科技有限公司
2015 年 1-7 月财务报表附注
一、 公司基本情况
海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称 “公司”）系由法人海南神农大丰种业科技股
份有限公司及自然人曾翔、李新鹏、张维、龙湍、安保光共同出资组建的有限责任公司，
于 2015 年 4 月 23 日取得海南省海口市工商行政管理局核发的 460100000729177 号《企业
法人营业执照》，住所：海南省海口市龙华区紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A，法定代表
人：黄培劲，注册资本：人民币叁仟万元。截止 2015 年 7 月 31 日公司实收资本人民币叁
仟万元。
经营范围：农作物基因技术的研究与开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，
生物技术的研究、开发，生物产业投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关
许可证或者批准文件经营）
二、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
(二) 持续经营
公司自报告期末起 12 个月，将根据正常的经营方针和既定的经营目标持续经营，不会停
业，也不会大规模削减业务，不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、 主要会计政策、会计估计和前期差错
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务
状况、经营成果、现金流量等有关信息。
财务报表附注第 1 页
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财务报表附注
(二) 会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2015 年 1-7 月。
(三) 营业周期
本公司营业周期为 12 个月。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同
时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动
风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(六) 应收款项坏账准备
1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：年末单项金额在 50.00 万元以上的应收账款
和其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；
经单项测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征并入金融资产组合中按账龄分析
法计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用
风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合：除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项及不计提
账龄分析法
坏账的控制组合以外形成的应收账款和其他应收款
控制组合：以欠款企业间是否存在直接或间接控制、共同控制为信用
不计提坏账
风险特征划分组合
财务报表附注第 2 页
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财务报表附注
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 2 2
1－2 年 5 5
2－3 年 10 10
3－5 年 30 30
5 年以上 100 100
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称 方法说明
控制组合 不计提坏账准备
3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由：年末单项余额在 50.00 万元以下的应收账款和其他应收
款，有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡以其破产财
产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关
组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
(七) 固定资产
1、 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一
个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、 各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计
净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企
业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
财务报表附注第 3 页
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财务报表附注
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 4 4.80-2.40
机器设备 年限平均法 8 4 12.00
运输设备 年限平均法 8 4 12.00
电子设备 年限平均法 5 4 19.20
其他设备 年限平均法 5 4 19.20
3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金
额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以
后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近
期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资
产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产
所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
(八) 收入
1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权
相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠
地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量时，确认商品销售收入实现。
财务报表附注第 4 页
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财务报表附注
2、 提供劳务
在公司签订的服务及劳务协议执行完毕后，收到价款或取得收取价款的凭据时确认
收入实现。
3、 确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列
情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(九) 主要会计政策、会计估计的变更
1、 会计政策变更
（1）本报告期公司主要会计政策未发生变更。
（2）其他原因
无其他原因变更。
2、 会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
四、 税项
(一) 公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基
增值税 础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税 17%
额后，差额部分为应交增值税
营业税 按应税营业收入计征 5%
城市维护建设税 应缴纳流转税额 7%
教育费附加 应缴纳流转税额 3%
地方教育费附加 应缴纳流转税额 2%
企业所得税 按应纳税所得额计征 25%
五、 财务报表项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
财务报表附注第 5 页
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财务报表附注
(一) 货币资金
项目 期末余额 年初余额
现金
银行存款 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
注：报告期末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。
(二) 固定资产
1、 固定资产情况
项目 机器设备 电子设备 其他设备 合计
1．账面原值
（1）年初余额
（2）本期增加金额 266,310.00 6,715,821.81 1,196,397.60 8,178,529.41
—购置 266,310.00 6,715,821.81 1,196,397.60 8,178,529.41
（3）本期减少金额
（4）期末余额 266,310.00 6,715,821.81 1,196,397.60 8,178,529.41
2．累计折旧
（1）年初余额
（2）本期增加金额 62,276.40 2,361,348.84 414,128.94 2,837,754.18
—计提 7,989.30 322,116.88 57,427.24 387,533.42
—其他增加 54,287.10 2,039,231.96 356,701.70 2,450,220.76
（3）本期减少金额
（4）期末余额 62,276.40 2,361,348.84 414,128.94 2,837,754.18
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 204,033.60 4,354,472.97 782,268.66 5,340,775.23
（2）年初账面价值
注：固定资产累计折旧增加额中，本年计提 387,533.42 元。
财务报表附注第 6 页
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财务报表附注
(三) 开发支出
本期增加金额 本期减少金额 资本化 资本化 期末
年初
项目 内部开发 确认为 计入 期末余额 开始时 具体依 研发
余额 其他增加
支出 无形资产 当期损益 点 据 进度
水稻基
2,832,340.63 2,832,340.63
因开发
合计 2,832,340.63 2,832,340.63
(四) 其他应付款
1、 按账龄列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
1 年以内 8,173,115.86
合 计 8,173,115.86
2、 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
内部往来 8,173,115.86
合计 8,173,115.86
3、 期末数中关联方款项
单位名称 期末余额 备注
海南神农大丰种业科技股份有限公司 8,173,115.86 代付款项
合 计 8,173,115.86
(五) 实收资本
年初数 年末数
投资者名称 持股比例 本年增加 本年减少 持股比例
投资金额 投资金额
(%) (%)
海南神农大丰
种业科技股份 20,100,000.00 20,100,000.00 67.00
有限公司
曾翔 8,700,000.00 8,700,000.00 29.00
李新鹏 300,000.00 300,000.00 1.00
财务报表附注第 7 页
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年初数 年末数
投资者名称 持股比例 本年增加 本年减少 持股比例
投资金额 投资金额
(%) (%)
张维 300,000.00 300,000.00 1.00
龙湍 300,000.00 300,000.00 1.00
安保光 300,000.00 300,000.00 1.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00
注：上述实收资本业经立信会计师事务所有限（特殊普通合伙）海南分所出具的信会师琼
报字[2015]第 00077 号验资报告验证。
(六) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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海南波莲水稻基因科技有限公司
2015 年 7 月 31 日
财务报表附注
项 目 本期金额 上期金额
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 30,000,000.00
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 30,000,000.00
2、 现金和现金等价物的构成：
项 目 期末余额 年初余额
一、现 金
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 30,000,000.00
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 30,000,000.00
四、使用受限制的现金和现金等价物
六、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
母公司
母公司对
对本公
母公司 企业 法定 业务 注册资本 本公司的
关联关系 注册地 司的持
名称 类型 代表人 性质 (万元) 表决权
股比例
比例(%)
(%)
海南神农
大丰种业 股份
控股股东 海口市 黄培劲 农业 40,960.00 67.00 67.00
科技股份 公司
有限公司
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2015 年 7 月 31 日
财务报表附注
(二) 关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
其他应付款 海南神农大丰种业科技股份有限公司 8,173,115.86
七、 或有事项
截止本报告报出日，本公司无需披露的重大或有事项。
八、 承诺事项
截止本报告报出日，本公司无需披露的重大承诺事项。
九、 资产负债表日后事项
截止本报告报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。
十、 其他重要事项说明
截止本报告报出日，本公司无需披露的其他重要事项。
海南波莲水稻基因科技有限公司
二〇一五年八月十二日
财务报表附注第 10 页
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