证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2015-031
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]50号《关于核准苏州晶方半导体
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普
通股56,674,239股，其中发行新股人民币普通股37,196,955股，老股转让数量为
19,477,284股，每股发行价格为人民币19.16元，新股募集资金及老股转让所得资
金总额人民币1,085,878,419.24元，扣除发行费用人民币69,074,393.80元，实际新
股募集资金及老股转让所得净额为人民币1,016,804,025.44元，其中新股募集资金
净额667,358,119.77元，老股转让所得净额349,445,905.67元。华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“会验字（2014）0268号《验资报告》”。公司对募集资金采取专户存储
制度。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 0 元，尚未使用的募集资金
余额 0 元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构国
信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国建设银行股份有限公
司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下
2015 年 6 月 30 日余额
募集资金存储银行名称 账号
（元）
中国建设银行股份有限公司苏州工
32201988836051528556 -
业园区支行
三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 66,735.81
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
置换预先投入募集项目资金 49,761.87
直接投入募集项目资金 17,228.65
加：利息收入扣除手续费净额 254.71
募集资金专用账户年末余额 0
截至 2015 年 6 月 30 日，晶方科技募集资金专户余额为 0 元。
具体使用明细请详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管
理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了
信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息
的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2015 年 8 月 14 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 66,735.81 入募集资 0
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 — 入募集资 66,990.52
累计变更用途的募集资金总额比例 — 金总额
截至期末
是否已变更 募集资金承 本年度投 截至期末 项目可行性
承诺投资项目和超 调整后投 投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预
项目（含部分 诺投资总额 入金额（注 累计投入 是否发生重
募资金投向 资总额 （%）(3) 状态日期 的效益 计效益
变更） （注 1） 2） 金额(2) 大变化
＝(2)/(1)
先进晶圆级芯片尺
寸封装（WLCSP） 否 66,735.81 66,735.81 0 66,990.52 100.38% 2014.12.31 - - 否
技改项目
合计 — 66,735.81 66,735.81 0 66,990.52
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目 2014 年 3 月 28 日，根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 49,761.87 万元，并于 2014
先期投入及置换情 年 4 月 1 日进行了公告。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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