永泰能源:2015年半年度报告摘要

来源:上交所 2015-07-21 10:09:24
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永泰能源股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

公司代码:600157 公司简称:永泰能源

永泰能源股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读

同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 永泰能源 600157 鲁润股份

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 李 军 居 亮

电话 0351-8366507 0351-8366511

传真 0351-8366501 0351-8366501

电子信箱 wteclzqb@126.com wteclzqb@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

总资产 85,869,203,179.87 52,109,456,286.24 64.79

归属于上市公司股东的净资产 20,047,716,852.06 9,969,001,580.04 101.10

本报告期 本报告期比上年

上年同期

(1-6月) 同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 1,233,545,880.13 1,053,809,523.20 17.06

营业收入 4,513,783,807.22 3,994,361,246.92 13.00

归属于上市公司股东的净利润 439,684,928.72 364,580,609.01 20.60

归属于上市公司股东的扣除非经常性

135,456,447.02 87,964,386.36 53.99

损益的净利润

减少1.02个

加权平均净资产收益率(%) 2.63 3.65

百分点

基本每股收益(元/股) 0.0463 0.0384 20.57

稀释每股收益(元/股) 0.0463 0.0384 20.57

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 384,771

前 10 名股东持股情况

持股比例 持有有限售条 质押或冻结的

股东名称 股东性质 持股数量

(%) 件的股份数量 股份数量

境内非国 质押

永泰控股集团有限公司 46.26 5,178,394,534 3,299,492,382

有法人 5,159,195,127

西藏泰能股权投资管理有 质押

其他 8.84 989,847,716 989,847,716

限公司 989,847,716

山东诺德资产管理有限公 质押

其他 8.84 989,847,716 989,847,716

司 989,838,476

襄垣县襄银投资合伙企业 质押

其他 5.89 659,898,478 659,898,478

(有限合伙) 629,284,264

质押

南京汇恒投资有限公司 其他 5.89 659,898,478 659,898,478

659,898,478

境内

林俊波 0.14 15,157,520 0 无

自然人

国泰君安证券股份有限公

司-富国中证煤炭指数分 其他 0.13 14,976,148 0 无

级证券投资基金

中国银行股份有限公司-

嘉实沪深 300 交易型开放 其他 0.07 8,250,412 0 无

式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 其他 0.07 7,751,302 0 无

中国工商银行股份有限公

司-华泰柏瑞沪深 300 交

其他 0.07 7,575,847 0 无

易型开放式指数证券投资

基金

从公司已知的资料查知,永泰控股集团有限公司与其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 股东无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其他

股东之间有无关联关系,也未知是否属于一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年,随着国内经济发展步入新常态,经济增速逐步回落、经济下行压

力仍然较大,同时国家对经济结构调整的力度也不断加大,进一步的深化体制机制改

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革,以增强市场主体活力。上半年,受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素

影响,电力行业全社会用电量增速有所下降,四大高耗能行业对全社会用电增长的贡

献率进一步降低,第三产业和城乡居民生活用电稳定增长。同时,由于发电新增装机

容量增加、电力供应能力充足,上半年全国电力供需总体宽松。煤炭行业自今年以来,

由于煤炭需求进一步走弱,供需关系没有得到根本改善,加之产能过剩、控制煤炭总

量难度增加、国际能源价格下降等多重因素影响,煤炭市场延续下滑态势,煤炭企业

经营情况进一步恶化,煤炭市场形势更加严峻。

为应对严峻的经济形势和行业形势,2015 年上半年,公司紧紧围绕着年初制定的

经营与发展目标,加快实施向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略,以进一

步提升公司经营业绩和可持续发展能力。电力板块:突出抓好“保安全、抢电量、降

能耗、增效益”等关键工作,借助煤价下行的有利时机,在做好计划内电量争取工作

的同时,积极开拓替代市场,努力争取有边际贡献的交易电量,充分利用百万机组双

机运行和当前煤价探底时期,多发抢发效益电,经济效益稳步增长;煤炭板块:通过

合理安排生产接续,强化产销协同,严格落实降本增效等措施,全力应对煤炭需求不

足带来的影响;物流板块:公司加快华瀛石化大亚湾码头项目的设计规划工作,积极

筹备开展油品贸易业务;投资板块:公司已联手江苏双良、天硕投资等国内多家知名

企业通过润良泰物联网产业基金平台与感知集团合资成立了感知科技有限公司,标志

着公司向物联网行业投资的战略规划正在稳步有序实施。

安全管理方面:一是突出管控重点,重点抓好防治水,强化落实防治水措施;加

大完善、优化矿井通风系统的力度,合理安排采掘布局,加强盲巷、采空区管理;着

力抓好顶板管理,监督和落实矿压观测、前探支护等措施;二是保证安全投入,提升

安全基础保障能力,加强生产系统薄弱环节的改造,使井下生产系统达到安全可控状

态;三是强化过程监管,公司以防范遏制重特大事故为首要任务,落实监管重点,积

极组织开展安全大检查和隐患整改活动,实现安全工作超前预控;四是夯实安全基础,

强化安全质量标准化建设,不断完善安全保障体系,加大安全管理考核力度,强化安

全技术培训,提高全员安全防范意识和技术素质。

生产经营方面:一是电力板块做好现有发电机组的正常运营,保持电力业务经济

效益的稳步增长,同时加快在建与拟建发电项目的相关工作,按照制定的计划有序推

进;二是煤炭板块积极适应市场形势变化,合理安排生产进度,加强煤质管理,加强

产运销衔接;三是管理上严格目标管理和绩效考核,强化成本费用控制,严控成本费

用增长;四是加快多元化产业布局,全面调整和优化产业结构,实现由传统单一煤炭

产业向多元化、综合化产业的转变。

环境保护方面:一是在日常生产经营中,公司严格执行国家相关的环境保护法律

法规,认真落实各项环境保护政策,强化环境保护意识,并将环境保护工作纳入公司

日常管理与考核;二是加强对环境保护工作的监控,在生产经营中健立健全组织机构,

制订相关的应急制度和预案,提高公司处置突发环境事件的能力;三是结合生产实际

情况保证相应的环保投入,并不断加大对生产中的治污力度,各项工程环保设施均严

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永泰能源股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

格按照环评及批复要求进行建设,各污染物的排放均达到政府相关规定要求。

2015 年 上 半 年 , 公 司 实 现 营 业 收 入 4,513,783,807.22 元 , 较 去 年 同 期

3,994,361,246.92 元 增 长 13% , 主 要 原 因 系 本 期 合 并 范 围 变 动 所 致 ; 营 业 利 润

421,472,640.75 元,较去年同期 289,042,265.16 元增长 45.82%,主要原因系本期合并

范围变动所致;归属于母公司所有者的净利润 439,684,928.72 元,较去年同期

364,580,609.01 元增长 20.60%,主要原因系本期合并范围变动、收到康伟集团 2014

年度业绩承诺补偿款等原因所致。

(二)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科 目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 4,513,783,807.22 3,994,361,246.92 13.00

营业成本 2,430,180,412.69 2,371,114,900.53 2.49

销售费用 6,067,443.96 5,894,343.67 2.94

管理费用 235,375,405.10 172,309,678.23 36.60

财务费用 1,286,760,510.58 1,154,249,188.99 11.48

经营活动产生的现金流量净额 1,233,545,880.13 1,053,809,523.20 17.06

投资活动产生的现金流量净额 -7,480,138,156.93 -1,703,676,137.95 -339.06

筹资活动产生的现金流量净额 9,557,146,224.32 -754,789,906.78 1,366.20

研发支出 8,945,936.01 3,664,174.33 144.15

营业收入变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公

司纳入合并范围所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资所支付的现金同比

增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期吸收股东投资收到的现

金及借款收到的现金同比增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期研发资金投入增加所致。

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成较上期变化较大,主要原因是本期收购的华兴电力股份

公司纳入合并范围所致。

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(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①公司 2014 年度非公开发行股票预案于 2014 年 6 月 9 日经第九届董事会第七次

会议审议通过,于 2014 年 8 月 22 经第九届董事会第十次会议进行了修订,于 2014

年 9 月 9 日经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日,公司以非公开发行股票的方式向包括控股

股东永泰控股集团在内的 5 名特定投资者发行了 5,076,142,131 股人民币普通股(A

股)。

本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市流

通日为 2018 年 2 月 14 日。

本次非公开发行收购的募集资金投资项目华瀛石油化工有限公司 100%股权已于

2015 年 3 月 20 日完成股权过户。2015 年 3 月 30 日,公司使用募集资金 22 亿元完成

对华瀛石油化工有限公司的相关增资,并进行了工商变更登记。

有关本次非公开发行事项公司已于 2014 年 6 月 10 日、2014 年 8 月 23 日、2014

年 9 月 10 日、2014 年 12 月 4 日、2014 年 12 月 13 日、2014 年 12 月 30 日、2015 年

2 月 17 日、2015 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

②公司收购华兴电力股份公司 53.125%股权有关的重大资产购买方案于 2015 年 3

月 26 日经第九届董事会第二十一次会议审议通过,于 2015 年 4 月 9 日经第九届董事

会第二十二次会议审议修订,于 2015 年 4 月 28 日经公司 2015 年第四次临时股东大

会审议通过。

2015年5月11日,公司完成本次收购华兴电力股份公司53.125%股权的工商变更手

续,同时办理完成本次股权收购相关的修订《公司章程》等工商备案工作。

有关本次重大资产重组事项公司已于 2015 年 3 月 27 日、2015 年 4 月 9 日、2015

年 4 月 10 日、2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披

露。

(3)经营计划进展说明

报告期内,面对严峻的市场形势,公司紧紧围绕着年度生产经营目标,不断强化

执行力度和责任考核,抓好各项措施的落实,较好的完成了上半年的各项经营任务。

电力业务紧紧抓住煤炭市场供应宽松、煤价处于低位的有利时机,有效降低燃料成本,

保障机组运行的经济性,保持了经济效益的持续增长;煤炭业务努力克服市场需求不

足、煤价持续下跌的困难,加强产运销衔接,优化产品结构,提升产品质量,狠抓降

本增效,努力保持生产经营的平稳运行。

2015 年上半年,公司电力业务实现发电量(5-6 月)36.84 亿千瓦时,售电量(5-6

月)35.90 亿千瓦时,实现销售收入(5-6 月)139,106.88 万元;公司煤炭业务实现原

煤产量 550.04 万吨、销量 561.67 万吨(其中:对外销售 526.96 万吨、内部销售 34.71

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万吨),实现销售收入 254,975.35 万元;洗精煤产量 19.52 万吨、销量 25.58 万吨,实

现销售收入 14,441.87 万元;煤炭贸易量 45.50 万吨,实现销售收入 36,195.06 万元;

报告期内,公司原煤外运量 526.96 万吨,精煤外运量 25.58 万吨,实现销售收入

269,417.22 万元。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收 营业成

毛利率 入比上 本比上 毛利率比上

分行业 营业收入 营业成本

(%) 年增减 年增减 年增减(%)

(%) (%)

电力 1,391,068,765.64 914,385,682.64 34.27

增加 4.04 个

煤炭采选 2,694,172,218.84 1,102,863,107.70 59.06 -2.39 -11.17

百分点

减少 4.28 个

煤炭贸易 361,950,602.48 353,483,157.18 2.34 -67.17 -65.66

百分点

减少 19.62

其他 46,071,220.28 43,273,160.67 6.07 -62.12 -52.11

个百分点

主营业务分产品情况

营业收 营业成

毛利率 入比上 本比上 毛利率比上

分产品 营业收入 营业成本

(%) 年增减 年增减 年增减(%)

(%) (%)

电力 1,391,068,765.64 914,385,682.64 34.27

增加 11.15

煤炭 3,056,122,821.32 1,456,346,264.88 52.35 -20.87 -35.87

个百分点

减少 19.62

其他 46,071,220.28 43,273,160.67 6.07 -62.12 -52.11

个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

煤炭采选毛利增长的主要原因是本期公司严控成本费用、加强煤质管理、提高商

品煤质量及国家税费改革减免企业税负所致;煤炭贸易毛利下降的主要原因是贸易煤

价格下降所致;电力板块业务本期纳入合并范围。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

山西省内 2,680,267,449.05 -6.67

山西省外 1,812,995,358.19 63.03

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(四)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。公司将充分发挥所拥有的多元化跨

区域发展优势、煤炭和电力资源优势、物流产业和新兴产业优势、经营管理优势、人

力资源优势和安全管理优势,加快实施由单一煤炭产业向综合能源开发、大宗商品物

流、新兴产业投资三大产业的战略转型,不断提升公司经营业绩和核心竞争力,促进

公司可持续发展。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额 502,066.67

投资额增减变动数 497,066.67

上年同期投资额 5,000

投资额增减幅度(%) 9,941.33

被投资的 占被投资公司

主要经营活动 投资金额

公司名称 权益的比例(%)

对能源项目的投资管理;润滑油、煤炭、工矿设备、

山东泰达能源有

金属材料、建筑材料(不含木材)、机械设备、电子 100 5,000

限公司

产品、五金产品的销售;货物及技术的进出口业务。

资本管理,资产管理,投资管理,投资咨询,股权

珠海东方金桥一

投资,财务咨询,企业管理咨询,商务咨询,计算

期股权投资合伙 31.25 30,000

机服务,公共关系策划,企业形象策划,市场营销

企业(有限合伙)

策划。

上海润良泰物联

从事对物联网科技企业的股权投资及相关咨询服

网科技合伙企业 30 300,000

务,投资管理,资产托管,投资咨询。

(有限合伙)

华兴电力股份公 物业管理;电力能源项目投资;电力技术开发、技

53.125 127,500

司 术咨询;电力配套工程设计。

徐州垞城电力有 火力发电、电力销售;热力供应;燃料及煤渣综合

44.75 39,566.67

限责任公司 利用、劳务服务、技术服务。

合 计 / / 502,066.67

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资

募集年份 募集方式

总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向

用于惠州大亚湾

燃料油调和配送

中心项目及惠州

2014 非公开发行 1,000,000 780,492 780,492 220,031

大亚湾燃料油调

和配送中心配套

码头项目建设

合 计 / 1,000,000 780,492 780,492 220,031 /

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公司募集资金总额及已使用募集资金总额中均含本次发行费用

13,619 万元,尚未使用募集资金总额含募集资金专户孳生利息及

转款手续费用之差额。公司已按照 2014 年度非公开发行方案中

募集资金总体使用情况说明

确定的募集资金用途使用募集资金,不存在改变募集资金用途的

情况。同时,为了提高募集资金使用效率,公司以 2014 年度非

公开发行部分闲置募集资金 15 亿元暂时补充流动资金。

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

未达到 变更原因

是否 募集资 募集资金 募集资金 是否符 是否符

项目 预计 产生收 计划进 及募集资

承诺项目名称 变更 金拟投 本报告期 累计实际 合计划 合预计

进度 收益 益情况 度和收 金变更程

项目 入金额 投入金额 投入金额 进度 收益

益说明 序说明

收购华瀛石油化

工有限公司 100% 否 400,000 398,664 398,664 是 已完成

股权

惠州大亚湾燃料

油调和配送中心

项目及惠州大亚 正在

否 220,000 1,828 1,828 是

湾燃料油调和配 实施

送中心配套码头

项目

偿还公司及全资

否 366,381 366,381 366,381 是 已完成

子公司债务

合 计 / 986,381 766,873 766,873 / / / / / /

公司募集资金投资项目按照 2014 年度非公开发行方案中确定的安排和进度进行

募集资金承诺项目使用情况说明

实施。

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3、主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

注册

公司名称 行业 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润

资本

华兴电力股份

电力 电力能源项目投资 96,000 2,158,051.27 156,197.18 23,923.91

公司

华熙矿业有限 煤矿和矿产投资、煤炭开采(分

采掘 300,000 3,753,553.27 440,142.56 10,833.00

公司 支机构)

灵石银源煤焦 煤矿和矿产投资、煤炭开采(分

采掘 260,000 1,330,680.99 381,536.33 6,094.43

开发有限公司 支机构)

山西康伟集团 煤矿和矿产投资、煤炭开采(分

采掘 30,788 573,670.05 353,758.53 6,817.80

有限公司 支机构)

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调和、仓储(普通仓储和保税

仓储);进出口及销售:燃料油、

重油、其他石油化工产品(不

含危化品;涉及配额许可证管

理、专项规定管理的商品按国

家有关规定办理);石油产品研

发;煤炭进出口、仓储及销售;

华瀛石油化工 仓储

能源信息及技术咨询服务;码 300,000 776,762.53 350,453.55 -32.73

有限公司 物流

头开发经营、管理;港口货物

的装卸、灌装、出运;国际国

内货运代理、国内船舶代理;

投资房地产开发(凭资质证书

经营);物业管理;酒店管理;

项目投资(具体项目另行审

批)。

(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业

单位:万元 币种:人民币

主要产品

公司名称 业务性质 营业收入 营业利润 净利润

或服务

华兴电力股份

电力 电力能源项目投资 140,120.45 28,497.03 23,923.91

公司

华熙矿业有限 煤矿和矿产投资、煤炭

煤矿采掘 239,886.09 10,561.30 10,833.00

公司 开采(分支机构)

灵石银源煤焦 煤矿和矿产投资、煤炭

煤矿采掘 84,081.53 9,497.27 6,094.43

开发有限公司 开采(分支机构)

山西康伟集团 煤矿和矿产投资、煤炭

煤矿采掘 31,026.50 9,827.16 6,817.80

有限公司 开采(分支机构)

(3) 公司及重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量情况

公司名称 矿区位置 煤种 保有储量(万吨)

山西省灵石县、临汾市、 焦煤、贫瘦煤、

华熙矿业有限公司 88,309.00

内蒙古牙克石市 长焰煤

灵石银源煤焦开发有限公司 山西省灵石县 焦煤、肥煤 28,141.50

山西康伟集团有限公司 山西省沁源县 焦煤 17,076.00

陕西亿华矿业开发有限公司 陕西省榆林市 长焰煤 114,453.00

新疆永泰兴业能源有限公司 新疆吉木萨尔县 气煤 4,456.00

合 计 252,435.50

9

永泰能源股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

(4) 各主要矿井所在公司的生产经营指标情况

产量 销量 掘进进尺 销售收入 销售成本 利润总额 上缴税费

公司名称

(万吨) (万吨) (米) (万元) (万元) (万元) (万元)

华熙矿业有限

191.18 480.28 19,493 239,886.09 126,780.62 12,567.80 21,657.45

公司

银源煤焦开发

276.81 287.83 17,649 84,081.53 51,230.24 9,575.37 17,989.25

有限公司

山西康伟集团

82.05 81.39 4,648 31,026.50 15,309.32 9,875.38 17,250.00

有限公司

(六)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 5 月 20 日,公司召开 2014 年度股东大会,审议通过了公司 2014 年度利

润分配方案:以公司总股本 8,611,261,191 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股

利 0.20 元人民币(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 0.19 元,共计派发股利

172,225,223.82 元;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计

转增 2,583,378,357 股,转增后公司总股本增加至 11,194,639,548 股。剩余未分配利润

结转下年度分配。

2015 年 5 月 29 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站上刊登了 2014 年度利润分配实施公告,确定 2015 年 6

月 3 日为 2014 年度利润分配方案实施股权登记日,2015 年 6 月 4 日为现金红利发放

日。截止 2015 年 6 月 5 日公司 2014 年度利润分配方案已经实施完毕。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、

原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、

原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说

明。

√适用 □不适用

本报告期内,公司收购的华瀛石油化工有限公司、山东泰达能源有限公司和华兴

电力股份公司新纳入公司财务报表合并范围,公司出售的永泰能源运销集团有限公司

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永泰能源股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

不再纳入公司财务报表合并范围。除上述变化外,报告期内公司财务报表合并范围无

其他变化。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对

涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

董事长:徐培忠

永泰能源股份有限公司

2015 年 7 月 18 日

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