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江苏舜天股份有限公司
⒛ l吐 年度 内部控制 审计报告●
天衡专字 (20I6〉 00″ 8号●●
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报告又号 :禾 臼 0n” θ号●●●
天衡会计师事务所 (特 殊普通合伙 )●●●
内部控制 审计报告
天衡专宇 (:015)00228号●
江苏舜大股价有 限公司全体股东 :●
按照 《企业 内部控制审计指 引》及 中国注册会计师执 业 准则的相关要求 ,我 们审计 了
江苏舜天股份有 限公司 201刂 年 12月 31日 的财 务报告 内部控制 的有效性 。
一 、企业 对 内部 控 制 的责任
按照 《企业内部控制基本规 、《企HL内 部控制应用指引》、《企业内部控制评价指弓》
● 的规定 ,建 立健仝和有效实施内部控制 ,并 评价其肓效性走汪苏舜天股份有限公司章事会的
责任 .
二 、注 册 会 计 师 的责任
● 我们的责任是在实施审计 :j∶ 作的基础上 ,对 财务报眚内部控制的有效性发表审计 薏见 ,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 .
三 、 内部 控 制 的 固有 局 限性
内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报 的可能性 。此外 ,由 于情况的变●
化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根 据内部控制审计
结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.●
四 、 财 务报 告 内部 控 制 审计 意 见
我们认为 ,江 苏舜天股份有 限公司丁 ⒛H午 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》
和相关规定在所有童大方面保持 r有 效的财务报告内部控制.●●
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