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内部控制审计报告
瑞华专审字 12015】 51030002号
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-、 贵公司对 内部控制 的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指引》、 《企业 内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是贵公司董事会的责任 。
二 、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对 财务报告 内部控制的有效性发
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表审计意见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。 〓冫`'
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三、 内部控制 的固有局限性
内部控制 具有 固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。此外 ,由
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、 、丶于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根 据 内部控制审计结果推测未来内部控制 的有效性具有一定风险 。
四、财务报告 内部控制审计意见
我们认为 ,重 庆涪陵电力实业股份有限公司于 2014年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控芾刂。(本 页无 正文 )
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合伙 ) 中国注册会计师:
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中国 北京 中国注册会计师 :
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成 立 日 期 2011年 02月 22日
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税务咨询 、会计培
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报声明作废后 ,办 理补发手续。
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本 证 书 经 检 硷 合 格 ,继 续有 效 一年 。
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