金茂服务（00816.HK）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期金茂服务（00816.HK）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

业务回顾：

收入
      本集团收入来自于三条业务线:(i)物业管理服务;(ii)非业主增值服务;及(iii)社区增值服务。
      (1)包括投资物业经营租赁的总租金收入。
      物业管理服务收入由2023年的约人民币1,574.9百万元增加至2024年的约人民币2,058.6百万元,增幅约30.7%。该增加主要原因是我们的业务扩张导致我们的在管建筑面积增加,由截至2023年12月31日的约84.2百万平方米增加至截至2024年12月31日的约100.9百万平方米。
      非业主增值服务收入由2023年的约人民币504.6百万元下降至2024年的约人民币324.7百万元,降幅约35.7%。该变化主要受地产行业周期性影响,案场及开办业务的收入因新获取的业务项目数量降低而下降,前期规划和设计服务以及承接查验咨询服务的收入也因交付量降低而下降。
      社区增值服务收入由2023年的约人民币624.9百万元下降至2024年的约人民币582.7百万元,降幅约6.7%。该变化主要受装修开工率、业主消费力影响,社区生活、美居业务、房地产经纪业务收入有所下降。
      销售成本
      销售成本由截至2023年12月31日止年度的约人民币1,957.9百万元增加至截至2024年12月31日止年度的约人民币2,259.6百万元,增幅约15.4%。该增加基本与收入增长趋势一致,但由于物业管理服务占比增加,导致销售成本增幅高于收入增幅。
      毛利及毛利率
      毛利由截至2023年12月31日止年度的约人民币746.5百万元降低至截至2024年12月31日止年度的约人民币706.4百万元,降幅约5.4%。我们的整体毛利率由截至2023年12月31日止年度的约27.6%降低至截至2024年12月31日止年度的约23.8%,主要由于非业主增值服务、社区增值服务占比降低所致。

业务展望：

未来发展计划
      展望2025年,宏观经济向好,政策力度不断加码,上游地产行业止跌回稳,高能级城市对于高品质物业服务需求的呼声日渐高涨,物业服务产品加速转型升级大势所趋。本集团将聚焦高能级城市,在发展力、运营力、服务力、营销力、组织力和奋进力方面极致挖潜、守正创新,推动「服务品质卓越、规模有质增长、管理精益高效、价值市场认可」标尺达成。
      2025年,金茂服务将持续贯彻「1245」战略,坚持「行非常规之举」,始终将客户置于首位,协同推进产品升级和服务提升,实现「五年再造新金茂服务」的高质量发展目标。
      首先,我们将强化以客户为中心的发展理念,深化在客户需求洞察、服务系统构建、体验管理优化及服务产品迭代领域的核心优势,重点推进「金玉满堂」服务产品体系在新交付项目中的创新应用,同步升级客户全周期体验管理体系及品控体系,通过双体系协同运作实现服务品质的持续精进,为客户创造可感知、可持续的高质量服务价值。
      第二,我们将围绕业务全价值链,部署「六力三比」重点工作,以客户满意和财务健康双核驱动,强化核心业务线,系统提升全链竞争力。围绕发展力、运营力、服务力、营销力、组织力和奋进力建模定制,形成六力模型,通过和公司过去比、和内部最优比、和物业行业最优比,开展深度对标,确立各项工作的提升标准,制定改进计划并贯彻落实,以提升持续盈利能力及高质量外拓能力推动发展,以增强收缴回款能力和效率提升能力强化运营,以锤炼客户满意能力和服务创新能力增进服务,以加强市场拓展能力和社区增值能力助力营销,以锻造效能领先能力、结构适配能力、质量支撑能力、持续发展能力淬炼组织力量,以聚焦应收压降能力和车位去化能力凝聚奋进共识,夯实发展基础,兑现业绩目标。
      第三,坚持以人为中心的原则,一方面,高度关注员工成长,打磨新型管理模式,聚焦人才队伍能力迭代升级,强化青年人才培养与发展,组建高效精干的服务团队,释放组织活力,优化客户体验;另一方面加强员工关怀,开展内部的广泛交流,增强员工归属感,振奋团队精气神,促进员工与企业共赢。
      第四,ESG管理是本集团的长期战略和公司治理体系中的重要模块,由董事会、战略及ESG委员会、ESG工作组及各部门、各单位组成的ESG管理架构是公司ESG管理的智慧凝练。2025年,公司将与合作伙伴秉持著高度的社会责任感与担当精神,始终践行绿色低碳发展理念,做长期主义的坚守者,保障公司在环境、社会和治理维度的持续精进与卓越呈现,为客户、股东、社会、员工创造长期、稳定、可持续的价值回报。

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