安洁科技（002635）2024年三季报简析：增收不增利，三费占比上升明显_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期安洁科技（002635）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入35.93亿元，同比上升17.03%，归母净利润2.22亿元，同比下降6.42%。按单季度数据看，第三季度营业总收入11.78亿元，同比下降2.16%，第三季度归母净利润4667.77万元，同比下降53.03%。本报告期安洁科技三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达33.21%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率22.92%，同比减6.45%，净利率6.09%，同比减20.36%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.11亿元，三费占营收比8.66%，同比减3.89%，每股净资产8.78元，同比增1.2%，每股经营性现金流0.65元，同比增0.37%，每股收益0.34元，同比减2.86%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为4.77%，资本回报率不强。去年的净利率为6.75%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额64.12亿元，累计分红总额11.51亿元，分红融资比为0.18。
商业模式：公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达404.08%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.96亿元，每股收益均值在0.6元。

持有安洁科技最多的基金为金鹰科技创新股票A，目前规模为17.14亿元，最新净值1.3607（10月29日），较上一交易日下跌1.91%，近一年上涨19.18%。该基金现任基金经理为陈颖。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍一下公司墨西哥工厂和越南工厂的进展情况以及业务布局情况？
答：（1）进展情况
为满足国际客户的产品需求和海外供应链管理要求，公司 2023 年上半年开始筹划投资新设墨西哥工厂和越南工厂。截止目前，墨西哥工厂正在有序工程建设当中，预计2024 年底完成厂房工程建设，后续生产线投资计划根据客户业务需求而定。越南工厂正在积极推进设备安装、调试、生产线布局、人员招聘以及客户认证新工厂等相关工作。
（2）业务布局
公司墨西哥工厂主要就近配套新能源汽车国际客户的北美工厂，越南工厂主要就近配套消费电子终端客户东南亚供应链。公司将不断整合公司新能源汽车和消费电子产业链业务和产能，积极推动与国际核心客户进一步开展业务合作，就公司在海外市场的配套工作进行探讨，为后续新建产能争取更多业务机会，给公司未来带来新的营收增长点。

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