湘油泵（603319）2024年三季报财务简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期湘油泵（603319）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入14.8亿元，同比上升8.85%，归母净利润1.44亿元，同比下降5.57%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.09亿元，同比上升4.84%，第三季度归母净利润5226.76万元，同比下降21.99%。本报告期湘油泵盈利能力上升，毛利率同比增幅15.25%，净利率同比增幅13.66%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.56%，同比减8.36%，净利率9.74%，同比减13.57%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.31亿元，三费占营收比8.83%，同比增22.96%，每股净资产8.63元，同比增8.11%，每股经营性现金流1.01元，同比增26.73%，每股收益0.69元，同比减5.48%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.28%，资本回报率一般。去年的净利率为11.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额5.79亿元，累计分红总额3.53亿元，分红融资比为0.61。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为53.24%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.12%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达288.92%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.56亿元，每股收益均值在1.23元。

持有湘油泵最多的基金为华夏希望债券A，目前规模为55.0亿元，最新净值1.2232（10月29日），较上一交易日下跌0.09%，近一年上涨5.29%。该基金现任基金经理为吴彬 吴凡。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍公司业务总体情况。
答：公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，经过数十年行业积累，因应行业变革及技术升级迭代，产品延展至泵类、电机类、压铸件类以及其他类相关产品，应用领域由商用车拓展至乘用车、由传统油车扩展至混动、纯电动、氢能等新能源车类等，客户群体广泛、稳定，覆盖国内国际头部企业，市场占有率行业领先。
公司产品矩阵丰富、自制比例高，同时布局国内海外多个生产基地，有利于抵御行业周期风险。公司近十年每年的净资产收益率均在10%以上，业绩基础较为扎实。

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