超捷股份（301005）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期超捷股份（301005）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入4.48亿元，同比上升33.21%，归母净利润2549.2万元，同比上升26.74%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.62亿元，同比上升19.38%，第三季度归母净利润766.4万元，同比下降22.04%。本报告期超捷股份三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达103.08%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率22.65%，同比减7.84%，净利率4.66%，同比增3.1%，销售费用、管理费用、财务费用总计5416.38万元，三费占营收比12.09%，同比减9.52%，每股净资产5.69元，同比减25.18%，每股经营性现金流-0.1元，同比减115.71%，每股收益0.19元，同比减5.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.9%，资本回报率不强。去年的净利率为3.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市3年以来，累计融资总额5.21亿元，累计分红总额9076.11万元，分红融资比为0.17。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达220.18%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5200.0万元，每股收益均值在0.38元。

持有超捷股份最多的基金为华夏招鑫鸿瑞混合A，目前规模为0.68亿元，最新净值1.25（10月28日），较上一交易日上涨1.08%。该基金现任基金经理为钟帅。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：汽车业务未来的增量有哪些？
答：①汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一，基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系，为海外市场拓展提供了良好的基础；
②国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面、新客户开发，包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户；B、产品品类扩张，单车价值量增长；C、行业集中度提升；D、国产化替代。

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