云图控股（002539）2024年三季报简析：净利润减6.36%_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期云图控股（002539）发布2024年三季报。根据财报显示，云图控股净利润减6.36%。截至本报告期末，公司营业总收入156.97亿元，同比下降2.78%，归母净利润6.69亿元，同比下降6.36%。按单季度数据看，第三季度营业总收入46.91亿元，同比下降13.02%，第三季度归母净利润2.15亿元，同比上升5.93%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率10.64%，同比减4.07%，净利率4.34%，同比增0.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.59亿元，三费占营收比4.83%，同比减5.45%，每股净资产7.2元，同比增7.17%，每股经营性现金流0.69元，同比增61.97%，每股收益0.55元，同比减6.78%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为6.9%，资本回报率一般。去年的净利率为4.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额45.36亿元，累计分红总额21.13亿元，分红融资比为0.47。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为37.82%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.4%）
建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.66%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在9.12亿元，每股收益均值在0.76元。

持有云图控股最多的基金为招商量化精选股票A，目前规模为19.22亿元，最新净值2.4426（10月25日），较上一交易日上涨1.55%，近一年上涨14.1%。该基金现任基金经理为王平。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：（1）公司在复合肥行业中的竞争优势主要体现在哪些方面？
答：公司深耕化肥市场近30年，在产业链和产能布局、渠道和品牌建设、营销整合等方面构建了强有力的竞争优势，奠定了公司在复合肥行业的领先地位，主要体现在1）产业链上，公司建立了从上游盐矿、磷矿资源到下游除尿素以外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链，并建立了完善的磷酸分级利用产业链，一体化带来的资源自有、产业协同优势显著，为复合肥主业发展赋予源源动力。2）技术研发上，公司主导起草了水溶肥的国际标准、国家标准，参与起草了多项行业标准和团体标准，并不断推出多种满足环境友好和绿色高效的增效肥等产品，在新型复合肥产品和技术上具备优势。3）营销上，公司目前拥有一级经销商近6,000家、镇村级零售终端网点10万余家，并持续推进渠道深耕、品牌建设和营销整合，构筑了强有力的品牌和市场影响力。4）产能布局上，公司在湖北、四川、河南、山东、新疆、辽宁、黑龙江等多个省份以及马来西亚建立了生产基地，产能布局基本完善，复合肥产能达到720万吨/年，为公司抢占市场、扩大规模效应、提升销量打下坚实基础。

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