万孚生物（300482）2024年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期万孚生物（300482）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入21.81亿元，同比上升8.83%，归母净利润4.36亿元，同比上升9.04%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.06亿元，同比上升17.51%，第三季度归母净利润8013.56万元，同比上升22.7%。本报告期万孚生物三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达63.48%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率63.43%，同比增0.95%，净利率20.16%，同比增1.62%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.4亿元，三费占营收比29.32%，同比减2.91%，每股净资产11.14元，同比增11.87%，每股经营性现金流0.36元，同比增541.31%，每股收益0.94元，同比增3.3%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为9.29%，资本回报率一般。去年的净利率为17.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额17.72亿元，累计分红总额10.25亿元，分红融资比为0.58。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在6.52亿元，每股收益均值在1.38元。

持有万孚生物最多的基金为富国均衡策略混合，目前规模为19.64亿元，最新净值0.799（10月25日），较上一交易日上涨0.3%，近一年上涨7.84%。该基金现任基金经理为蒲世林。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司国际部整体表现和增长预期？
答：国际部是公司全球化发展非常重要的环节，它所覆盖的主要是一些发展中的大国以及一带一路相关国家。今年上半年国际部保持较快的增长，主要贡献收入的是免疫平台，包括免疫胶体金、免疫荧光和化学发光平台。公司在国际部有比较明确的发展脉络，早期公司导入胶体金平台的妊娠、毒品、传染病检测业务，后期逐步导入壁垒更高的免疫荧光和化学发光平台，海外市场的业务结构也在往更健康的一个方向去发展。今年上半年免疫荧光的装机和拓展迅速。在仪器层面上，过去装机以单通道仪器为主，但是从去年四季度开始，公司也在逐渐把通量更高的荧光全自动仪器在终端去做导入。在试剂层面上，公司在很多发展中国家还是以低值项目为主，未来公司在检测项目丰富度会做进一步提升。
公司在国际部所覆盖的重点国家持续导入单人份发光平台，实现从中小型实验室往更高等级医院的覆盖。今年上半年海外市场的单人份发光实现了超高速增长，也为后续单人份发光海外业务开展打下良好的基础。总体来看，今年上半年国际部发展还是比较良性的。

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