三联锻造（001282）2024年中报财务简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期三联锻造（001282）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入7.25亿元，同比上升33.72%，归母净利润6867.16万元，同比上升47.25%。按单季度数据看，第二季度营业总收入3.83亿元，同比上升28.16%，第二季度归母净利润3943.25万元，同比上升43.24%。本报告期三联锻造应收账款上升，应收账款同比增幅达41.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率20.16%，同比减5.65%，净利率9.47%，同比增10.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计2874.25万元，三费占营收比3.96%，同比减12.9%，每股净资产13.02元，同比增8.34%，每股经营性现金流0.13元，同比减72.8%，每股收益0.61元，同比增17.31%。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.87%，资本回报率一般。去年的净利率为10.15%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市1年以来，累计融资总额7.93亿元，累计分红总额3774.89万元，分红融资比为0.05。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为29.18%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达328.49%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请对公司 2024 年上半年经营情况做个整体介绍？

答：公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司依托锻造技术优势，积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用，参与知名整车厂新能源汽车平台的锻造零部件开发。

公司在研发创新、生产管理、质量控制、产品及时交付等方面的能力获得了众多国际知名汽车零部件集团客户和知名车企的高度认可，建立了持续稳定的合作关系。公司主要客户为博世、采埃孚、麦格纳、舍弗勒、博格华纳、本特勒、恩梯恩、美国车桥、利纳马、捷太格特、NSK 等均为 2024 年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。 2024 年上半年，公司实现营业收入 72,538.20 万元，较上年同期增长 33.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,867.16 万元，较上年同期增长 47.25%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 6,525.08 万元，较上年同期增长 56.00%。

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