金帝股份（603270）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期金帝股份（603270）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入5.94亿元，同比上升3.46%，归母净利润5715.4万元，同比下降36.62%。按单季度数据看，第二季度营业总收入3.21亿元，同比下降3.86%，第二季度归母净利润2843.24万元，同比下降48.78%。本报告期金帝股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达367.33%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率30.58%，同比减12.24%，净利率9.51%，同比减42.66%，销售费用、管理费用、财务费用总计6848.22万元，三费占营收比11.53%，同比增7.15%，每股净资产9.79元，同比增61.3%，每股经营性现金流-0.4元，同比减175.39%，每股收益0.26元，同比减52.73%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为8.03%，资本回报率一般。去年的净利率为12.03%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
融资分红：公司上市1年以来，累计融资总额11.92亿元，累计分红总额4382.13万元，分红融资比为0.04。
商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.43%）
建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达367.33%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司主要业务及产品介绍

答：公司的主要产品是轴承保持架、汽车精密零部件和轴承配件。

轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件，公司轴承保持架的直接客户主要为国内外的轴承成品生产商。专用于风电机组的保持架最终应用于风电行业，其余类型保持架则最终应用于汽车工业、家用电器、工程机械、机床工业等多个领域。

汽车精密零部件产品主要在传统汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用，另外在门锁、安全、座椅等系统进行平台化应用。新能源汽车电驱动系统应用中，在铝转子总成产品成功批量应用的基础上，形成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动系统总成系列部件，其中2023年度铝转子总成和定转子总成已获得近10家终端整车厂商、汽车零部件厂商10余个项目的定点书、中标通知书等相关订单，2024年将随着整车厂商的订单需求逐步实现批量供货。

轴承配件主要包括防尘盖、轴承座、锁紧套等，起到密封、隔绝、固定等作用，结合具体工况条件与轴承搭配使用。公司轴承配件客户为国内外的轴承成品生产商。

另外，在前期布局氢能源0.075mm双极板的成功研发应用的基础上，前瞻性的在制氢领域布局关键性零部件乳突板产品，将根据市场情况推广应用。

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