茂莱光学在科创板注册生效：拟募资4亿，范一、范浩兄弟为实控人

（原标题：茂莱光学在科创板注册生效：拟募资4亿，范一、范浩兄弟为实控人）

近日，南京茂莱光学科技股份有限公司（下称“茂莱光学”）在上海证券交易所科创板注册生效。据贝多财经了解，茂莱光学于2022年6月23日在科创板递交招股书，2022年10月20日获得上市委会议审核通过。

本次冲刺科创板上市，茂莱光学计划募资4.00亿元，其中2.25亿元用于高端精密光学产品生产项目，7855.90万元用于高端精密光学产品研发项目，9643.94万元用于补充流动资金。

天眼查信息显示，茂莱光学成立于1999年，前称为南京茂莱光电有限公司，于2015年改制为股份公司。目前，该公司的注册资本为3960万元，法定代表人为范一，股东包括南京茂莱投资咨询有限公司、南京峰岭资本、范一等。

据招股书披露，茂莱光学的实际控制人为范一、范浩兄弟。本次冲刺上市前，范一、范浩兄弟直接持有该公司9.09%的股份，通过茂莱投资间接控制该公司79.29%的股份，范一、范浩兄弟合计控制茂莱光学88.38%的表决权。

其中，范浩为茂莱光学董事长，直接持股比例为4.55%；范一为该公司董事、总经理，直接持股4.55%。同时，茂莱光学副总经理、董事会秘书王陆直接持股2.02%，首席技术官周威直接持股0.51%。

据招股书介绍，茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力，茂莱光学为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，茂莱光学的收入分别为2.22亿元、2.46亿元、3.31亿元和2.07亿元，净利润分别为4367.54万元、4162.76万元、4718.64万元和2609.57万元，扣非后净利润分别为4186.98万元、3848.50万元、4341.22万元和2587.12万元。

报告期内，茂莱光学的综合毛利率分别为56.71%、58.98%、52.87%和50.70%。同期，主营业务的毛利率分别为56.71%、58.96%、52.88%和50.70%。其中，2021年主营业务毛利率较2020年下降6.09个百分点，主要系原材料价格上升及产品结构变化综合影响。

据介绍，茂莱光学的产品广泛应用于半导体（包括光刻机及半导体检测装备）、生命科学（包括基因测序及口腔扫描等）、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域。其中，核心技术产品占该公司营业收入的比例分别为85.34%、84.90%、87.29%和90.18%。

贝多财经了解到，茂莱光学对研发的投入毫不吝啬。报告期内，茂莱光学的研发费用分别为2413.34万元、2817.92万元、4545.06万元和2511.52万元，占营业收入比重分别为10.88%、11.44%、13.71%和12.14%。

截至2022年6月30日，茂莱光学拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利。而据智慧芽数据显示，茂莱光学共有87项专利申请信息，其中发明专利28项，主要专注在检测镜头、平场校正、测量装置、洁净度、平场矫正等技术领域。

报告期内，茂莱光学的前五大客户包括ALIGN、Camtek、华大智造、IDEMIA、北京空间机电研究所（508所）、Facebook、Gooch & Housego PLC、Mack Technologies、康宁集团等，其中ALIGN为其报告期内的第一大客户。

贝多财经发现，茂莱光学的收入主要来自境外。报告期内，该公司境外销售收入分别为1.55亿元、1.79亿元、2.54亿元和1.65亿元，占营业收入的比例分别为69.70%、72.74%、76.78%和79.79%，境外销售收入占比较高。

其中，出口美国的比例最高。报告期内，茂莱光学从境内出口美国的销售金额分别为4382.84万元、4753.59万元、5340.41万元和2865.79万元，占各期销售收入的比例分别为19.75%、19.31%、16.11%和13.85%。

同期，茂莱光学对美国供应商的采购金额分别为395.50万元、666.53万元、920.40万元和291.09万元，占采购总额的比例分别为4.90%、5.62%、6.66%和3.44%。茂莱光学在招股书中称，该公司的光学器件、光学镜头、光学系统在美国对中国商品加征关税的范围内。

另据招股书披露，茂莱光学2022年1-9月（前三季度）的营收约为3.38亿元，同比增长36.41%；净利润5251.01万元，同比增长34.57%。其中，茂莱光学2022年第三季度的营收为1.31亿元，同比增长30.89%；净利润2641.44万元，同比增长47.10%。

茂莱光学在招股书中称，增长较快主要系受益于生命科学设备、半导体设备、AR/VR检测设备等下游市场需求的提升，收入增长的主要贡献来自既有成熟客户，同时近年来新开拓客户的采购需求增加。

此外，茂莱光学预计该公司2022年度的营收约为4.37亿元至4.57亿元，同比增长31.84%至37.87%；净利润6000万元至6900万元，同比增长27.16%至46.23%；扣非后净利润5000万元至5900万元，同比增长15.17%至35.91%。