（原标题：内部审计制度（2026年10月修订））
格林生物科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员职责，规范内部审计工作。制度规定公司设立内部审计部，对内部控制、财务信息真实性及经营活动效率等进行监督评价。内部审计部需定期向董事会或审计委员会报告工作，并对募集资金、对外投资、关联交易等事项进行重点审计。董事会负责审议年度内部控制自我评价报告，公司应披露该报告及会计师事务所的鉴证报告。
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