维宏股份: 内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度）

为进一步规范公司内部审计工作，提升内部审计质量，完善公司治理结构，上海维宏电子科技股份有限公司制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的范围适用于公司及全资子公司、控股子公司和具有重大影响的参股公司。内部审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。制度规定了审计机构的职责权限、审计程序、档案管理及纪律奖惩等内容，并要求定期向审计委员会报告审计情况，加强对募集资金、重大投资及大额资金往来的监督检查。

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