东莞控股: 东莞发展控股股份有限公司内部控制管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：东莞发展控股股份有限公司内部控制管理制度）

东莞发展控股股份有限公司为建立健全内部控制体系，防范风险，保障国有资产安全，依据相关法律法规制定了内部控制管理制度。该制度明确了内部控制的目标，包括合规、经营、资产和信息目标，并规定了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。制度还明确了党委会、董事会、审计委员会、经理层、风控法务部、财务管理部及各业务部门在内部控制中的职责。公司建立风险评估机制，实施控制活动，强化信息与沟通，并通过日常监督、专项监督和独立评价相结合的方式开展内部控制监督。对于内部控制缺陷，按严重程度分为重大、重要和一般缺陷，并实行整改台账管理。对违反内部控制要求的行为将进行责任追究。

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