（原标题：内部审计制度）
郑州速达工业机械服务股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、人员要求及奖惩机制，强调审计独立性，要求定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况，并至少每季度向董事会或审计委员会报告一次。发现重大缺陷应及时上报。
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